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贺州市贺州人民广播电台2017年部门决算信息公开
日期:2018/8/6 20:49:30    来源:市财政局        

 

 

 

贺州市贺州人民广播电台

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:贺州人民广播电台(局、办)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分贺州人民广播电台(局、办)2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州人民广播电台(局、办)2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

三、2017 年度政府性基金支出决算情况

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分: 贺州人民广播电台 (局、办)概况

 

一、主要职能

我台主要负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传;严格执行广播行业法规;负责完整传输中央、省、市广播节目;负责广播节目的采、编、播及广播;负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作;负责广播对外宣传工作。

二、部门决算单位构成

1.贺州人民广播电台6个内设机构。

新闻部职责:全面落实上级部门和台交给的宣传报道任务,坚持党的宣传方针,执行宣传纪律,坚持正确的舆论导向,坚持新闻立台,推进宣传创新,提升宣传质量;负责制订宣传报道计划,执行每周题材申报制度;严格按照节目表,完成新闻广播节目的采、编、播任务;加强题材策划,推进节目创优工作;积极策划组织活动,提升广播影响力。

办公室职责:负责协助台长搞好台内协调工作;负责组织全台的会议、政治学习、业务交流及其它活动。办单位人事、集体福利以及相关业务的管理工作;负责围绕各时期工作重点,编制阶段性工作计划和工作总结;负责做好财产物资的购、领、用登记管理工作;负责报刊杂志的订阅、文件的收发、交换、登记、管理和归档等项工作;负责对外联系和公务来的接待、食、宿安排;负责做好考勤、统计、安排人员值日,搞好环境卫生和安全保卫工作,并负责检查督促;负责印章保管、使用,出具对外联系工作的介绍信、证明信、公函等。

总编室职责:负责全台每月、半年度、全年度的宣传计划与工作总结;负责每日广播节目的编辑、排版和更新;负责思考、研究日常宣传报道,主动提出报道思想、报道计划,并组织实施。保证市委所抓的重要工作、市内所发生的重大新闻报道无遗漏,并力争有所创新;负责组织指挥重大典型报道、系列报道(从提出报道思路,到组织采编力量,以至稿件的审定),每年不少于3次;深入采编播人员中间,倾听意见和建议,有针对性地解决他们的思想问题和实际困难,做细致的思想政治工作,保证绝大多数采编播人员不犯政治方向性的错误,不发生违犯职业道德等方面的问题。

技术部职责:负责制定本系统事业建设的方案、计划;负责采编播等设备的维修、器材更新、添置及提出采购计划,提出技术更新及设备升级方案;认真做好技术设备的维护工作,保证各类机器设备安全运转、保证节目安全正常播出;负责播出机房设备的安全运行,及时排除各类隐患;负责直播节目的技术服务和技术保障;完成台领导和上级领导交办的其它工作。

节目部职责:主要负责专题节目的制作,管理,负责电台频节目的编排、坚持节目先审后播,重播重审制度,严格把好播出节目的内容关口,确保节目安全优质播出。

广告部职责:负责对各类广播广告的审查和制作;负责广告的备案、登记等工作;按时上交相关广告代理费;按照相关规定做好公益广告的播出;完成台领导和上级领导交办的其它工作。

2.人员构成情况

单位定编人数为27名,在编人员为26名(含事业干部编23名、事业工人编4人),退休干部6人

3.车辆构成情况(分别从车辆编制、车辆用途、实有车辆、车辆类型等角度说明车辆构成情况)。

电台有3辆公务用车,在编3辆。主要用于下乡采访、户外直播等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:贺州人民广播电台(局、办) 2017年部门决算报表

 

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

585.39768

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

15.0300 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、教育支出

 

四、事业单位经营收入

 

四、科学技术支出

 

五、其他收入

0.108379 

五、文化体育与传媒支出

537.368659

 

 

六、社会保障和就业支出

 29.9677

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 15.2191

 

 

八、住房保障支出

17.9806

 

 

 

 

本年收入合计

600.536059

本年支出合计

600.536059

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

600.536059

支出总计

600.536059


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

600.536059

585.39768

15.0300

 

 

 

0.108379

207

文化体育与传媒支出

537.368659

522.23028

15.0300

 

 

 

0.108379

20704

新闻出版广播影视 

467.368659

452.23028

15.0300

 

 

 

0.108379

2070404    

广播

467.368659

452.23028

15.0300

 

 

 

0.108379

20799

其他文化体育与传媒支出

70

70

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出 

70

70

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出 

29.9677

29.9677

 

 

 

 

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

29.9677

29.9677

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

15.2191

15.2191

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.2191

15.2191

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

9.1223

9.1223

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

6.0968

6.0968

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.9806

17.9806

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.9806

17.9806

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

17.9806

17.9806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

600.536059

530.536059

70

 

 

 

207

 文化体育与传媒支出

537.368659

467.368659

70

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

467.368659

467.368659

 

 

 

 

2070404

广播 

467.368659

467.368659

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

70

 

70

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

70

 

70

 

 

 

208

社会保障和就业支出 

29.9677

29.9677

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休 

29.9677

29.9677

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.9677

29.9677

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.2191

15.2191

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.2191

15.2191

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

9.1223

9.1223

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

6.0968

6.0968

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.9806

17.9806

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.9806

17.9806

 

 

 

 

2210201

住房公积金

17.9806

17.9806

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

  

  

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 585.39768

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

522.23028 

522.23028

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

29.9677 

29.9677

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

15.2191 

15.2191

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

17.9806 

17.9806

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

585.39768 

本年支出合计

29

585.39768

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 585.39768

合计

34

585.39768 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

 

 

合计

585.39768

515.39768

70

207

文化体育与传媒支出

522.23028

452.23028

70

20704

新闻出版广播影视 

452.23028

452.23028

 

2070404    

广播 

452.23028

452.23028

 

20799

其他文化体育与传媒支出

70

 

70

2079999 

其他文化体育与传媒支出

70

 

70

208

社会保障和就业支出

29.9677

29.9677

 

20805

行政事业单位离退休

29.9677

29.9677

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.9677

29.9677

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.2191

15.2191

 

21011

行政事业单位医疗

15.2191

15.2191

 

2101102

事业单位医疗

9.1223

9.1223

 

2101103

公务员医疗补助

6.0968

6.0968

 

221

住房保障支出

17.9806

17.9806

 

22102

住房改革支出

17.9806

17.9806

 

2210201

住房公积金

17.9806

17.9806

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

515.39768

346.64408

168.7536

工资福利支出

320.088512

320.088512

 

  基本工资

94.003

94.003

 

  津贴补贴

6.962

6.962

 

  其他社会保障缴费

41.013196

41.013196

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

29.9677

29.9677

 

  绩效工资

60.6012

60.6012

 

  其他工资福利支出

87.541416

87.541416

 

商品和服务支出

79.5531

 

79.5531

  办公费

1.66821

 

1.66821

  印刷费

0.152

 

0.152

  手续费

0.081498

 

0.081498

  水费

0.866265

 

0.866265

电费

8.494733

 

8.494733

邮电费

5.1877

 

5.1877

差旅费

7.56175

 

7.56175

维修(护)费

1.378

 

1.378

培训费

0.015

 

0.015

公务接待费

0.0984

 

0.0984

劳务费

0.0125

 

0.0125

工会经费

1.603099

 

1.603099

福利费

7.477121

 

7.477121

公务用车运行维护费

3.263523

 

3.263523

  其他商品和服务支出

41.693301

 

41.693301

对个人和家庭的补助

26.555568

26.555568

 

  退休费

0.26448

0.26448

 

  住房公积金

26.291088

26.291088

 

其他资本性支出

89.2005

 

89.2005

办公设备购置

1.81

 

1.81

专用设备购置

87.3905

 

87.3905

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.9

0

7.4

0

7.4

1.5

3.361923

0

3.263523

0

3.263523

0.0984


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 0

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:贺州人民广播电台2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 600.536059 万元。同比增加138.656059万元,同比增长 30.0199% 主要为工资福利资金和政府采购资金比去年增加了,分别增加54.3948万元和60.36万元。

1.财政拨款收入585.39768万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2上级补助收入15.03万元

3.事业收入  0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

4.经营收入 0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入 0.108379 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

6.用事业基金弥补收支差额  0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 600.536059 万元。同比增加138.656059万元,同比增长30.0199%。主要为工资福利支出比去年增加了54.3948万元,包括:基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金。政府采购货物支出比去年增加了60.36万元。

1.一般公共服务(类)支出0万元

2文化体育与传媒(类)支出537.368659 万元:主要用于人员经费、日常公用经费等支出。

3.社会保障和就业(类)支出29.9677 万元:主要用于本级机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育(类)支出15.2191万元。主要用于本级按国家规定发放的医疗保障等方面的支出。

5.住房保障支出(类)支出17.9806 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

贺州人民广播电台2017 年度一般公共预算支出585.39768万元,其中:基本支出 515.39768 万元,项目支出70 万元。

基本支出主要用于文化体育与传媒支出537.368659万元、社会保障和就业支出29.9677 万元医疗卫生与计划生育支出15.2191万元、住房保障支出17.9806 万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况 

贺州人民广播电台2017年度政府性基金支出   0  万元,其中:基本支出   0 万元,项目支出  0  万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 515.39768 万元,其中:人员经费346.64408 万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金;公用经费168.7536 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算 0   万元;公务用车购置及运行费支出决算 3.263523 万元;公务接待费支出决算 0.0984 万元。具体情况如下:

因公出国()费支出  万元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(团组共计  0 个,累计 0 人次。

公务用车购置及运行费支出3.263523 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。公务用车运行支出  3.263523    万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,  贺州人民广播电台  (局、办)、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出  3.263523  万元,平均每辆 1.6317615 万元。

公务接待费支出 0.0984 万元,国内公务接待批次 1次,人次 17次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

(四)三公经费支出与年初预算数减5.538077万元,同比减少164.7294%。主要原因2016年我台“三公”经费3.361923万元,节约了5.538077万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。同比无增减。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 145.8万元,其中:政府采购货物支出145.8  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 145.8 万元,占政府采购支出总额的 100 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,贺州人民广播电台共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款23万元,占年初预算的5.54%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况预期效果,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十一、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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