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贺州市林业局2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开
日期:2018/2/9 19:29:53    来源:市财政局        

 

贺州市林业局2018年部门预算安排“三公经费”预算信息公开

 

第一部分:部门概况

一、贺州市林业局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

(一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和自治区有关林业工作的方针政策和法律法规,负责拟订全市林业及其生态建设的方针政策、发展战略、中长期规划;组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化、沙化土地的调查、动态监测和评估;承担全市林业生态文明建设的有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划,组织、指导各类公益林、商品林的培育,组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;依法负责退耕还林工作;承担全市林业应对气候变化的相关工作;承担市绿化委员会的具体工作。

(三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全市森林采伐限额和森林经营方案;监督管理林木凭证采伐、运输;组织、指导全市林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作;拟订并指导实施林地保护利用规划,依法承担征占用林地的审核工作。

(四)组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(五)负责全市林业系统自然保护区的监督管理。依法指导全市森林和野生动植物自然保护区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护,按分工负责生物多样性保护和管理的有关工作,指导监督自然保护区依法开展森林生态旅游。

(六)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。

(七)组织、协调、指导和监督全市石漠化和沙化土地防治工作。组织拟订全市石漠化防治、防沙治沙规划并监督实施;监督沙化土地的合理利用。

(八)组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;编制部门预算并组织实施;指导全市林业基本建设工作;负责管理市级林业资金,监督全市林业资金的管理和使用;负责全市国有森林资源资产化管理,监督管理市级国有林业资产,指导全市林业基金的征收和管理;编制全市林业及其生态建设的年度生产计划。

(九)承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订全市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;组织、指导农村能源建设工作;管理市直属国有林场,指导全市国有林场、森林公园、乡镇林业工作站等基层林业工作机构的建设和管理。

(十)指导全市各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。指导、监督全市木材、竹类、林产品加工及综合利用;指导、协调山区综合开发和森林生态旅游;制定全市林业资源优化配置政策,监督实施林业产业国家标准;组织、指导林产品质量监督。

(十一)组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育、人才、引智和信息化管理工作,指导全市林业队伍的建设。

(十二)组织、协调、指导、监督全市森林资源安全工作。承担全市林业行政执法监管责任,指导全市林业重大违法案件的查处;指导全市森林公安工作,监督管理全市森林公安队伍;组织、协调、指导全市森林防扑火工作,承担市森林防火指挥部的具体工作;指导林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作。

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

贺州市林业局共有局属单位13个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位5个,局属非参照公务员管理全额事业单位7个。行政单位是贺州市林业局,局属参照公务员管理事业单位分别是:贺州市森林病虫害防治检疫站、贺州市林业种苗管理站、贺州市乡镇林业工作总站、贺州市林政稽查支队、贺州市森林防火指挥部办公室。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:国家林业局贺州市外向型林业改革试验区工作办公室、贺州市绿化委员会办公室(贺州市林业技术推广站)、贺州市林业局速生丰产林基地管理站(贺州市利用外资林业项目办公室)、贺州市林产化学工业管理站、贺州市林业勘测设计院、贺州市国营林场管理站、贺州林业产权交易所。

贺州市林业局机关本级内设机构:办公室、营林科(石漠化综合治理办公室)、林政资源管理科(野生动植物保护与自然保护区管理科、山林纠纷调处办公室)、产业科、计划财务科(生态公益林管理办公室)、政策法规科(行政审批办公室)、林业改革发展科共7个职能科室。

二、人员构成情况

贺州市林业局人员编制总数为87人,其中行政编制8人,事业编制79人。实有财政供养人数149人,其中行政在职7人,事业在职69人(含聘用人员控制数1人),离退休人员51人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数22人。具体情况如下: 

(一)贺州市林业局。行政编制8人,财政供给单位编制内实有人员29人,其中行政编制在职人员7人,离退休人员22人。编外在职实有人数22人。 

(二)贺州市森林病虫害防治检疫站。参公事业编制5人。财政供给单位编制内实有人员9人,其中参公事业编制在职人员4人,离退休人员5人。

(三)贺州市林业种苗管理站。参公事业编制5人。财政供给单位编制内实有人员5人,其中参公事业编制在职人员5人,离退休人员0人。

(四)贺州市乡镇林业工作总站。参公事业编制10人。财政供给单位编制内实有人员10人,其中参公事业编制在职人员8人,离退休人员2人。

(五)贺州市林政稽查支队。参公事业编制8人。财政供给单位编制内实有人员8人,其中参公事业编制在职人员7人,离退休人员1人。

(六)贺州市森林防火指挥部办公室。参公事业编制5人。财政供给单位编制内实有人员5人,其中参公事业编制在职人员4人,离退休人员1人。

(七)国家林业局贺州市外向型林业改革试验区工作办公室。事业编制8人。财政供给单位编制内实有人员9人,其中事业编制在职人员7人,离退休人员2人。

(八)贺州市绿化委员会办公室(贺州市林业技术推广站)。事业编制11人。财政供给单位编制内实有人员15人,其中事业编制在职人员10人,离退休人员5人。

(九)贺州市林业局速生丰产林基地管理站(贺州市利用外资林业项目办公室)。事业编制9人。财政供给单位编制内实有人员17人,其中事业编制在职人员7人,后勤服务控制数编制人员1人,离退休人员9人。

(十)贺州市林产化学工业管理站。事业编制5人。财政供给单位编制内实有人员6人,其中事业编制在职人员5人,离退休人员1人。

(十一)贺州市林业勘测设计院。事业编制4人。财政供给单位编制内实有人员5人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员2人。

(十二)贺州市国营林场管理站。事业编制4人。财政供给单位编制内实有人员4人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员1人。

(十三)贺州林业产权交易所。事业编制5人。财政供给单位编制内实有人员5人,其中事业编制在职人员5人,离退休人员0人。

第二部分:2018年部门预算信息公开表(详见附件)

      第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年部门预算总收入1513.87万元,同比减少1542.51万元,下降50.47%,其中:经费拨款1152.87万元,比上年减少156.51万元,比上年下降11.95%;纳入预算管理的非税收入安排231万元,比上年增加109万元,增长89.34%;未纳入预算管理的其他收入130万元,与上年持平。   

(二) 支出预算说明。

2018年部门预算总支出1513.87万元,同比减少1542.51万元,下降50.47%,其中:基本支出1108.66万元,占支出总预算73.23%,同比增加153.27万元,增长16.04%;项目支出405.21万元,占支出总预算26.77%,同比减少1695.78万元,下降80.71 %。 

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出1383.87万元,同比减少1542.51万元,下降52.71%,其中:基本支出978.66万元,同比增加153.27万元,增长18.57%;项目支出405.21万元,同比减少1695.78万元,下降80.71%,下降的主要原因是2018年没有上年结转支出项目。具体支出预算如下:

行政运行978.66万元,全部是财政拨款。其中:用于贺州市林业局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出800.91万元;用于贺州市林业局日常运转发生的基本支出177.75万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

项目支出405.21万元,其中:一般公共预算拨款安排的项目支出115万元,上级补助经费拨款项目支出90.21万元,非税收入安排的项目支出200万元。具体项目如下:(1)森林防火经费35万元;(2)松材线虫病专项普查、鉴定经费30万元;(3)全市义务植树活动经费15万元;(4)林业有害生物防治15万元;(5)森林资源管理12万元;(6)野生动植物保护经费8万元;(7)贺州市森林旅游发展规划编制85万元;(8)发展林下经济40万元;(9)市林业局业务用房审计结算工程款35万元;(10)创建国家森林城市巩固提升30万元;(11)古树名木保护10万元;(12)中央及自治区补助项目支出90.21万元。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

(二)公务接待费2018年预算12.6万元,同比减少0.3万元,下降2.33%。此项经费主要用于公务活动接待。

(三)公务用车购置费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

(四)公务用车运行维护费2018年预算27.4万元,同比减少0.6万元,下降2.14%。此项经费主要用于森林防火、林业执法车辆维修和加油等支出。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,贺州市林业局的机关运行经费一般公共预算177.75万元,较2017年预算增加16.93万元,增长10.53%,主要原因是2018预算增加了行政事业单位人员伙食补助15万元。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额105万元,其中:政府采购货物预算20万元,政府采购服务预算85万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州市林业局办公用房面积共1781平方米;共有机动车17辆,价值368万元,其中,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车5辆,其他用车9辆,其他用车主要是没有参加车改的事业单位用车;单位价值20万元至200万元大型设备5台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,贺州市林业局实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)非税收入:是指各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

(三)专项收入:是指纳入公共预算管理的有专项用途的非税收入。

(四)森林植被恢复费收入:是指林业部门按《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》征收的森林植被恢复费。

(五)罚没收入:是指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃款,没收物资、赃物的变价款收入。

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

(二)工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(三)差旅费:是指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(四)会议费:是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

(五)其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年部门预算信息公开表

 

 

2018年2月2日

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