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贺州市农机安全监理所2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开
日期:2018/2/9 19:28:53    来源:市财政局        

 

贺州市农机安全监理所2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

 

 

第一部分:部门概况

一、贺州市农机安全监理所基本情况

(一)基本职能

1.负责全市拖拉机等农业机械在等级公路以外的乡村道路使用的安全监督检查,开展拖拉机等农业机械使用安全的宣传教育。

2.负责全市拖拉机等农业机械的安全技术检验、注册登记、核发牌证工作;负责农业机械驾驶、操作人员的培训、考试、发证以及定期审验工作。

3.负责勘查、处理等级公路以外的乡村道路上发生的相应等级农机事故;配合有关部门对拖拉机等农业机械在道路上发生的重特大安全事故的调查处理。

4.配合有关部门做好道路交通安全专项整治,并根据农机安全生产的实际制定农机安全专项整治方案并组织实施;协助公安、交通等部门严厉查处拖拉机违法载客等行为。

(二)机构设置情况

贺州市农机安全监理所为参照公务员管理事业单位(科级),主管部门是贺州市农机事业局。

二、人员构成情况

贺州市农机安全监理所人员编制总数为12人,其中参照公务员法管理人员编制8人,后勤事业编制2人,后勤控制数(老办法)1人。实有财政供养人数11人,其中行政在职8人,事业在职3人(含聘用人员控制数),离退休人员5人,共16人。

在职在编人员中有正科级领导1人,正科级非领导干部1人,副科级领导2人,副科级非领导1人,科级干部3人,工人3人,共11人。

第二部分:2018年部门预算信息公开表(详见附件)

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年部门预算总收入130.55万元,同比减少19.38万元,下降13%,其中:经费拨款120.55万元,同比减少24.38万元,下降16.5%,减少的主要原因是2017年单位编制减少了2人后,2017年调走了1人和退休了1人,人员经费相对减少;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金10万元,同比增加4.5万元,增长82%,非税收入增加的主要原因是根据2017年度的拖拉机驾驶员考试费收入情况预测2018年的培训情况,考试费收入有所增加。

(二) 支出预算说明。

2018年部门预算总支出130.55万元,同比减少19.38万元,下降13%,其中:基本支出115.55万元,同比减少29.38万元,下降20%;项目支出15万元,同比增加5万元,增长50%;增加的主要原因是根据2017年度的拖拉机驾驶员考试费收入情况预测2018年的培训情况,考试费收入有所增加。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算支出130.55万元,同比减少19.38万元,下降13%,其中:基本支出115.55万元,同比减少29.38万元,下降20%;项目支出15万元,同比增加5万元,增长50%;具体支出预算如下:

行政运行(农业)82.56万元,全部是行政运行(农业)基本支出。其中:用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出58.95万元;用于本单位日常运转发生的基本支出22.49万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出1.12万元。

 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.28万元,用于本单位 机关事业单位基本养老保险缴费支出。行政单位医疗和公务员医疗补助支出7.71万元,用于本单位行政单位医疗和公务员医疗补助支出。住房公积金支出9.17万元,用于本单位住房公积金支出。

执法监管农机安全生产项目经费15万元,占支出总预算11%,同比增加 5万元,增长50%。

(一) 立项依据:

1、国发[2012]30号《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》第二十八条:完善道路交通安全机制,将农机监理各项经费按规定纳入政府预算。

2、贺政发[2016]37号《贺州市人民政府办公室关于印发加强全市安全生产监管执法实施方案的通知》第十六条:强化经费保障。将安生生产监管执法经费纳入同级财政保障范围。

(二)经费测算明细:1.日常办公费用2万元;2.农机安全生产宣传资料印刷费用1万元;3.差旅费3万元;4.会议费0.5万元;5.公务接待费3万元;56.农机安全监理人员服装费0.5万元;7.执法车辆运动维护费3万元;8.购置农机安全生产办公设备2万元。

(三)预期目标(经济和社会效益)

无牌、无证、无年检审三率情况减少,非法改装、违法违章行为得到有效遏制。

(四)资金来源:公共预算拨款。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

(二)公务接待费2018年预算4万元,与去年持平。此项经费主要用于本单位按规定进行接待的公务接待费。

(三)公务用车购置费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

(四)公务用车运行维护费2018年预算4万元,与去年持平.此项经费主要用于本单位在日常开展的农机安全生产检查、督查,农机事故的勘查、处理等执法工作中执法车辆的燃料费、维护费及车辆保险等支出。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,本单位的机关运行经费一般公共预算22.49万元,较2017年预算减少1.09万元,下降5%,主要原因是人员较2017年减少2人,相应费用减少。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额2万元,同比减少9万元,下降82%;下降原因是去年有农机监理业务软件采购项目,今年只采购一些需要更新的办公设备。其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,我单位办公用房面积共0平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年我单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

上年结余收入:反应各类资金的上年结余。

债券转贷收入:指下级政府收到的上级政府转贷的债券收入。

政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费和人员公用经费两部分。

项目支出:指单位为完成其特定的工作任务,在基本支出之外安排的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置等。               

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年部门预算信息公开表

 

 

 

贺州市农机安全监理所

2018年2月2日

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附件:2018年部门预算信息公开表