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贺州市龟石水利工程管理处2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开
日期:2018/2/9 18:58:25    来源:市财政局        

 

 

贺州市龟石水利工程管理处2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

 

第一部分:部门概况

一、贺州市龟石水利工程管理处基本情况

(一)基本职能

贺州市龟石水利工程管理处为副处级财政全额拨款、公益一类事业单位主要负责龟石水库、大坝、龟石灌区总干渠及东干渠39.7公里的运行、管理和维护;负责防洪抗旱、农业灌溉、城乡供水、水源保护和生态修复。

(二)机构设置情况

根据上述职责,贺州市龟石水利工程管理处设7个内设机构:(1)办公室,主要负责会务、电文、公务接待、车辆管理和后勤服务等工作;(2)人事教育科,主要负责机构编制、人事管理、劳动保护、社会保险及劳动工资等工作;(3)安全技术管理科,主要负责大坝枢纽工程的管理、水工建筑物的观测维护、工程项目质量管理及单位安全生产等工作;(4)财供科,主要负责制定财务管理办法、资金组织管理和经济业务核算、会计报表的编制及税款的缴纳等工作;(5)龟石水库综合巡查大队,主要负责对水库库区水源一级保护区、二级保护区水域范围及陆域范围的日常巡查和监督管理等工作;(6)灌区管理站,主要负责对龟石灌区的供用水进行科学调度,对所管辖渠道巡视、维护及维修等工作;(7)防汛抗旱办公室,主要负责组织编写年度防汛预案及水库年度调度计划、做好险情灾情的处置、组织各类水利工程安全检查等工作。 

二、人员构成情况

贺州市龟石水利工程管理处全额财政拨款事业单位编制为126名,其中:主任1名(副处长级)、副主任3名(正科长级)、总工程师1名(正科长级)、内设机构科级领导职数20名。实有事业在职人员122人(含聘用人员控制数2名),离退休人员182人(其中享受离休待遇1人)。

第二部分:2018年部门预算信息公开表(详见附件)

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年部门预算总收入2608.06万元,与上年持平。其中市本级一般公共预算拨款收入2371.35万元政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税收入安排资金236.71万元。

(二) 支出预算说明。

2018年部门预算总支出2608.06万元,与上年持平。其中基本支出2371.35万元,项目支出236.71万元。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出2608.06万元,与上年持平。其中:基本支出2371.35万元项目支出236.71万元。具体支出预算如下:

(一)基本支出预算情况。

1.工资福利支出预算1298.82万元,是单位开支的在职职工的工资、津贴以及缴纳的各项社会保险费等。明细如下:工资性支出723.32,社会保障缴费306.62万元,住房公积金86.80万元,其他工资福利支出182.08万元。

2.对个人和家庭的补助预算934.28万元,支付政府用于对个人和家庭的补助支出。明细如下:退休费885.28万元,退休人员交通、活动费1.82万元,退休人员医疗费35.35万元,遗属生活补助11.70万元,独生子女保健费0.13万元

3.商品和服务支出预算138.25万元,用于单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。明细如下:在职(生均)公务费113.16万元,退休人员福利费1.09万元,伙食补助24万元。

(二)项目支出预算情况。

1.截止2014年9月职工个人部分养老金108.71万元,用于将截止2014年9月以前职工多缴个人部分养老金足额退回各职工账户。

2.以前年度地方水利建设投资资金128万元,用于完成以前年度水利建设项目余款支付,进行竣工验收。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年持平

(二)公务接待费2018年预算5万元此项经费主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出

(三)公务用车购置费2018年预算0万元,与上年持平

(四)公务用车运行维护费2018年预算10万元,此项经费主要用于单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,贺州市龟石水利工程管理处的机关运行经费一般公共预算113.16万元。

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州市龟石水利工程管理处办公用房面积共3850平方米;共有机动车8辆,价值152.12万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车1辆,其他用车2辆,其他用车主要是包括1辆大巴车(已封存,正在走车辆报废流程)1辆中巴车用于接送发电站、水文值班职工上下班 ;单位价值20万元至200万元大型设备23 台,单位价值200万元以上大型设备1台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,贺州市龟石水利工程管理处实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算拨款收入:是指财政部门用政府性基金预算收入安排的预算单位资金。

国有资本经营预算拨款收入:是指财政部门用国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

纳入财政专户管理的非税收入:是指按照规定纳入财政专户管理的非税收入资金。

二、支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助等。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年部门预算信息公开表

 

 

 

贺州市龟石水利工程管理处

2018年2月5

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附件:2018年部门预算信息公开表
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