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贺州市种畜场2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开
日期:2018/2/9 18:01:10    来源:市财政局        

 

 

贺州市种畜场2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

 

第一部分:部门概况

一、基本情况:贺州市种畜场是贺州市水产畜牧兽医局独立核算的二层机构,本场为二级预算单位,单位性质是差额事业单位。

(一)基本职能

建场宗旨和业务范围是: 改良畜禽品种、促进畜牧业的发展、畜牧技术推广、畜牧业资源保护、种畜禽繁育、畜禽品种的改良、畜禽品种推广、畜禽养殖新技术推广

(二)机构设置情况

贺州市种畜场有场长1人,副场长2人,设有办公室(1人),财务室(2人),畜牧室(3人),饲养部(7人),在职在编共16人。 

二、人员构成情况

贺州市种畜场人员编制总数为16人,其中行政编制0人,事业编制16人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数16人,其中行政在职0人,事业在职16人(含聘用人员控制数0人),离退休人员18人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下: 

(一)贺州市种畜场。行政编制0人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员16人,其中行政编制在职人员0人,离退休人员18人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。 

第二部分:2018年部门预算信息公开表(详见附件)

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年部门预算总收入234.71万元, 比上年增加16.14万元,同比增长7.38%。其中市本级经费拨款179.71万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金55万元。 

(二) 支出预算说明。

2018年部门预算总支出234.71万元,基本支出预算229.71万元,占支出总预算97.87%,同比增加16.14万元,增长7.56%;项目支出预算5万元,占支出总预算2.13%,同比增加0万元,增长 0%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出234.71万元,其中:基本支出229.71万元, 项目支出5万元。具体支出预算如下:

事业运行203.01万元,全部是在职人员的工资福利、社会保障费以及商品和服务等方面的支出。其中:用于本种畜场根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出112.7万元;用于本种畜场日常运转发生的基本支出22.22万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出68.09万元 

事业单位医疗支出13.2万元,用于缴纳在职和退休人员的基本医疗保险和住院医疗。

住房公积金支出13.5万元,用于缴纳在职职工住房公积金。

项目支出5万元,用于猪资源保护项目的支出,包括饲料费、水电费、差旅费等其他支出。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

(二)公务接待费2018年预算0.3万元,同比减少0.7万元,下降70%。此项经费主要用于上级领导以及支农方面的接待。

(三)公务用车购置费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

(四)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,本种畜场无运行经费支出。

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额 1.7 万元,其中:政府采购货物预算 1.7 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,本种畜场办公用房面积共132.53平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆 ;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,本种畜场实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织,依法利用政府权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得,并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金,是政府财政收入的重要组成部分,非税收入包括行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、罚没收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、其他收入等。

(三)税收收入:是指政府为履行其职能,凭借公共权力,按照法律规定的标准和程序,向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下,税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

(四)政府性基金收入:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

(五)财政专户管理资金收入:是指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入,包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算支出:根据《预算法》规定,将“公共财政预算支出”的名称统一变更为“一般公共预算支出”,反映财政收入安排的具体方面,以一般公共预算支出科目形式反映,主要有一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。

(四)政府性基金支出:指通过政府性基金收入安排的支出,以政府性基金预算支出科目的形式反映。

(五)资本支出:是指企业单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年度的各项支出,包括构成固定资产、无形资产、递延资产的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

贺州市种畜场

            2018年2月5日

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