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贺州市微生物研究所2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开
日期:2018/2/9 18:00:13    来源:市财政局        

 

附件1

 

贺州市微生物研究所2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

 

 

第一部分:部门概况

一、贺州市微生物研究所

二、(一)基本职能

研究食用菌、木耳等农业科学生产项目。

(二)机构设置情况

贺州市微生物研究所是农业局二层机构,差额事业单位,并没有独立的内设机构 

二、人员构成情况

贺州市微生物研究所人员编制总数为14人,其中行政编制0人,事业编制14人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数14人,其中行政在职0人,事业在职14人(含聘用人员控制数),离退休人员19人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。 

 

第二部分:2018年部门预算信息公开表(详见附件)

    

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年部门预算总收入170.5223万元,同比减少0.3793万元。其中:非统发工资(在编人员)56.6100万元,同比2017年增加4.4280万元,非税收入1.2万元,同比2017年减少8.8万元,统发工资(退休人员)88.0559万元,同比2017年增加3.3927万元。

(二) 支出预算说明。

2018年部门预算总支出170.5223万元,同比减少0.3793万元。其中:非统发工资(在编人员)56.6100万元,同比2017年增加4.4280万元,非税收入1.2万元,同比2017年减少8.8万元,统发工资(退休人员)88.0559万元,同比2017年增加3.3927万元。

 

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出170.5223万元,同比减少0.3793万元,其中:基本支出169.3223万元,同比减少0.3793万元,公积金支出1.2万元,项目支出0万元

具体支出预算如下:

事业运行1693.223万元,全部是由财政拨款。其中:用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出67.7796万元;用于事业单位日常运转发生的基本支出13.020万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出88.3407万元

公积金1.2万元。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,

(二)公务接待费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,

(三)公务用车购置费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,

(四)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,事业单位的机关运行经费一般公共预算0万元

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额  0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算  0万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,事业单位办公用房面积共0平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是包括    ;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,事业单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

事业单位专户资金收入:从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

非税收入:是指政府在税收以外取得的财政资金,是财政收入的重要组成部分。主要包括:专项收入、行政性收费收入、罚没收入、国有资本经营收益、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入等。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,为了开展日常政务活动或为公众提供公众服务的需要,按政府采购法规和相关规定,使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

地方级财政收入:是指按现行分税制财政体制规定,缴入地方国库的增值税(25%)、所得税(40%)、营业税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、专项收入、行政性收费、罚没收入、国有资本经营收益、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入等各项税费收入的总和。

二、支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

一般预算财政支出:是指各级政府对取得的一般预算收入有计划地分配和使用而安排拨付的支出。主要包括地方级财政收入安排的支出,中央和省的各项补助收入安排的支出等。

社会保障支出:是指财政对丧失劳动能力、失去就业机会,以及其他遇到事故而面临经济困难的社会成员提供基本生活保障的支出。

购买性支出:表现为政府购买商品和劳务的活动,包括购买进行日常政务活动所需的或用于国家投资所需的商品和劳务的支出。

科学技术支出:市政府动用财政资金对科技活动给予的支持和投入。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年部门预算信息公开表

 

 

 

贺州市微生物研究所

2018年2月5

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