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贺州市农业科学研究所2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开
日期:2018/2/9 17:56:14    来源:市财政局        

 

贺州市农业科学研究所2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

 

 

第一部分:部门概况

一、贺州市农业科学研究所及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

农业科学技术研究,促进科技发展;农作物栽培技术、植物病理、农业昆虫与害虫防治、农药施用等学科研究;农业科学成果转让、推广,农作物种子繁殖、经营。

(二)机构设置情况

贺州市农业科学研究所是贺州市农业局下属独立核算的事业单位,无下属单位。

贺州市农业科学研究所本级内设机构:办公室、科研科、生产科、保卫科、园艺场、财务科、行政科共7个职能科室。  

二、人员构成情况

贺州市农业科学研究所人员编制总数为53人,其中行政编制0人,事业编制53人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数48人,其中行政在职0人,事业在职48人(含聘用人员控制数),离退休人员53人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。


第二部分:2018年部门预算信息公开表(详见附件)

      

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年部门预算总收入689万元,同比增加150万元,增长27.8%,其中:经费拨款559万元,同比增加55万元,增长10.9%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金130万元同比增加95万元,增长271% 

(二) 支出预算说明。

2018年部门预算总支出689万元,同比增加150万元,增长27.8%,其中:基本支出689万元,占支出总预算的100%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出689万元,同比增加150万元,增长)27.8%,其中:基本支出689万元,同比增加150万元,增长27.8%,具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出56万元。

机关事业单位职业年金缴费支出22万元。

事业单位医疗15万元 

事业运行563万元,全部是基本支出。其中:用于贺州市农业科学研究所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出278万元;用于贺州市农业科学研究所日常运转发生的基本支出55万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出230万元。 

住房公积金33万元。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,

(二)公务接待费2018年预算0.17万元,同比减少0万元,下降0%。此项经费主要用于日常运转发生的接待费用。

(三)公务用车购置费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

(四)公务用车运行维护费2018年预算3.89万元,同比减少0万元,下降0%,此项经费主要用于公务用车的汽油费、通行费、保险费和维修费等支出。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,贺州市农业科学研究所的机关运行经费一般公共预算55万元,较2017年预算增加10万元,增长22%,主要原因是增加事业伙食补助10万元。主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额17万元,其中:政府采购货物预算17万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州市办公用房面积共768平方米;共有机动车1辆,价值13万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,贺州市农业科学研究所实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。)

2行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3、政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5、非税收入:是由各级人民政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入,包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收入、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政资金产生的利息收入等十类。

二、支出科目名词解释

1、基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。

4住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:2018年部门预算信息公开表

 

 

 

贺州市农业科学研究所

2018年2月5日

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附件:2018年部门预算信息公开表
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