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贺州市森林公安局2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开
日期:2018/2/9 17:48:19    来源:市财政局        

 

贺州市森林公安局2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

 

第一部分:部门概况

一、贺州市森林公安局及所属行政单位基本情况

(一)基本职能

森林公安是国家林业部门和公安机关的主要组成部分,是具有武装性质和兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林、野生动植物资源、林地资源和生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

(二)机构设置情况

贺州市森林公安局行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额事业单位0个。

贺州市森林公安机关本级内设机构:办公室、政工科、法制科、刑事侦察大队、治安督察大队、警务督查大队、姑婆山派出所。

 二、人员构成情况

贺州市森林公安局人员编制总数为22人,其中行政编制20人,事业编制2人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数29人,其中行政在职19人,事业在职2人(含聘用人员控制数),离退休人员8人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数5人。具体情况如下: 

贺州市森林公安局,行政编制20人,事业2人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员29人,其中行政编制在职人员19人,事业在职人员2人,离退休人员8人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数5人。 

第二部分:2018年部门预算信息公开表(详见附件)

      第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年部门预算总收入452.07万元,同比增加10.77万元,增长2.4%,其中:市本级经费拨款357.07万元,中央及自治区补助75万元,纳入一般公共管理的非税收入安排的资金20万元。   

(二) 支出预算说明。

2018年部门预算总支出452.07万元,同比增加10.77万元,增长2.4%,其中:其中:基本支出360.88万元,占支出总预算79.83%,同比增加57.5万元,增加19.32%;项目支出91.19万元占支出总预算20.17%,同比减少47.61万元,同比下降34.3%。

1.基本支出预算情况。

基本支出的工资福利支出预算270.32万元,占支出总预算59.8%,同比增加77.91万元,增长40.5%;

基本支出的商品和服务支出预算88.99万元,占支出总预算19.69%,同比增加4.69万元,增加5.56%;

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1.57万元,占支出总预算0.34%,同比减少24.13万元,减少93.89%。

2.项目支出预算情况。

项目支出预算91.19万元,占支出总预算20.17%,同比减少47.61万元,同比下降34.3%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出452.07万元,同比增加10.77万元,增长2.4%,其中:基本支出360.88万元,占支出总预算79.83%,同比增加57.5万元,增加19.32%;项目支出91.19万元占支出总预算20.17%,同比减少47.61万元,同比下降34. 3%。

具体支出预算如下:

行政运行360.88万元,全部是人员支出和日常运转支出。其中:用于贺州市森林公安局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出270.32万元;用于贺州市森林公安局日常运转发生的基本支出88.99万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出1.57万元。 

项目支出91.19万元,其中用于贺州市森林公安局根据人社部规[2017]9号《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》标准安排民警加班补贴经费16.19万元;林业执法与监督75万元是2018年中央林业改革发展资金,用于补助办案业务经费和装备经费。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算同比减少0万元,下降0%。

(二)公务接待费2018年预算1.1万元,1.1万元,同比减少0.1万元,下降8.33%。

此项经费主要用于开展公务活动所需接待费用。

(三)公务用车购置费2018年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(四)公务用车运行维护费2018年预算14.48万元,同比减少0.52万元,下降3.47%。

此项经费主要用于公务用车燃油费,维修护费,保险费等支出。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,贺州市森林公安局的机关运行经费一般公共预算88.99万元,较2017年预算增加4.69万元,增长5.56%,主要原因是增加了行政和参公伙食补助。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额25万元,其中:政府采购货物预算25万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州市森林公安局业务技术房面积共1926平方米;共有机动车2辆,价值55.32万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是包括;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,购置的机动车主要用于……。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,贺州市森林公安局实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(一)市本级经费拨款收入::是指本级财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)中央及自治区补助收入:是指中央和自治区财政预算安排给下级的补贴资金。

非税收入安排的资金收入:是指森林公安机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃款,没收物资、赃物的变价款收入上缴财政后返还的资金收入。

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

(二)工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(三)办公费:是指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

(四)差旅费:是指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(五)会议费:是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

(六)其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年部门预算信息公开表

 

 

 

贺州市森林公安局(盖章)

2018年2月1日

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附件:2018年部门预算信息公开表
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