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贺州市蚕种场2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开
日期:2018/2/9 17:47:30    来源:市财政局        

 

附件1

贺州市蚕种场2018年部门预算安排

“三公经费”预算信息公开

 

第一部分:部门概况

一、贺州市蚕种场及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

开展蚕桑品种繁育;农业新品种(含蚕桑)引进、试验、研究、推广;蚕桑新技术示范、推广应用;蚕桑副产品(蚕蛹、蚕沙、桑果、桑枝、桑叶等)开发研究;负责市内蚕区蚕桑生产技术指导,服务三农,推动桑蚕循环产业发展。

(二)机构设置情况

主管部门:贺州市农业局

单位性质:差额事业

机构设置:市直科级

二、人员构成情况

核定编制15人,在职12人,其中:在职技术干部人员7人(领导2人),在职工人6人;退休人员24名,由市农业局、农科所管理。

 

第二部分:2018年部门预算信息公开表(详见附件)

    

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年部门预算总收入191.4万元,同比增加2.9万元,增长1.5%.其中:2018年部门预算退休费同比去年有所增加

(二) 支出预算说明。

2018年部门预算总支出191.4万元,同比增加2.9万元,增长1.5%.其中:2018年部门预算退休费同比去年有所增加

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出191.4万元,同比增加2.9万元,增长1.5%.,其中:基本支出191.4万元,同比增加2.9万元,增长1.5%.;项目支出0万元,同比减少0万元,下降0%。具体支出预算如下:

事业运行191.4万元,全部是基本事业运行。其中:用于贺州市蚕种场根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出65.1万元;用于贺州市蚕种场日常运转发生的基本支出13.7万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;事业单位医疗9万元,用于事业单位医疗经费支出。用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出112.5万元。 

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

(二)公务接待费2018年预算1万元,同比减少0万元,下降0%。主要用于正常事业运行的工作公务接待。

(三)公务用车购置费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

(四)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明:本单位为差额事业单位,无机关运行经费。

二、政府采购情况说明:无

三、国有资产占有使用情况说明 :无

四、关于2018年预算绩效情况说明:2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

 

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。 

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:2018年部门预算信息公开表

 

 

               贺州市蚕种场

                       2018年2月5日

 

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