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贺州市农机事业局2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开
日期:2018/2/9 17:45:41    来源:市财政局        

 

 

贺州市农机事业局2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

 

第一部分:部门概况

一、贺州市农机事业局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1.贯彻落实国家农机化方针、政策和法律、法规,起草农机化地方性法规、规章和规范性文件草案,并依法监督实施;研究提出农机化重大技术措施,负责农机化重点科研项目的论证、申报与实施。

2.负责新技术引进、开发、推广、应用、引导农业机械产品结构调整与更新,落实国家购机补贴、农田作业用油等补贴政策,提高农机化普及和应用水平;拟订农机化作业规范和技术标准,负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农机化统计、信息工作。

3.指导农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设;负责农业机械的安全生产监督管理、产品质量检验、鉴定和认证管理及投诉工作;指导农机中等职业教育和成人教育,组织实施各类农机使用管理与操作人员的培训。

(二)机构设置情况

贺州市农机事业局共有局属单位3个。其中,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。局属参照公务员管理事业单位分别是:贺州市农机事业局、贺州市农机安全监理所。局属非参照公务员管理全额事业单位是:贺州市农机技术推广站。 

贺州市农机事业局本级内设机构:办公室、管理科、科教科共3个职能科室。 

二、人员构成情况

贺州市农机局本级现有编制数12个,后勤服务人员控制数1个,实有在职在编人数12人,参照公务员法管理人员11人,后勤控制数人员1人,退休人员11人。在职在编人员中有正处级领导1人,副处级领导3人,副处级非领导2人,科级干部4人,科员1人,工人1人(新人新办法)。

贺州市农机局本级人员编制总数为13人,参公事业编制12人,后勤控制数人员1人。实有财政供养人数12人,事业在职12人(含聘用人员控制数),离退休人员11人(其中享受离休待遇0人),编外在职实有人数3人。

第二部分:2018年部门预算信息公开表(详见附件)

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算238.26万元,同比增加 27.78万元,同比增长13.2%。其中:一般公共预算拨款238.26元,比上年增加27.78元,同比增长13.2%。

收入总预算增加的原因是:是我局2018年增加两人,所以工资和社会保障支出相应增加。

(二) 支出预算说明

2018年支出总预算238.26万元,同比增加 27.78万元,同比增长13.2%;基本支出预算166.26万元,占支出总预算69.78%,同比增加27.78万元,增长16.71%;项目支出预算72万元,占支出总预算30.22%,同比增加0万元,增长0%。

支出总预算增加的原因是:是我局2018年增加两人,所以工资和社会保障支出相应增加。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算238.26万元,同比增加 27.78万元,同比增长13.2%;基本支出预算166.26万元,占支出总预算69.78%,同比增加27.78万元,增长16.71%;项目支出预算72万元,占支出总预算30.22%,同比增加 0万元,增长0%。。具体支出预算如下:

行政运行(农业)118.4万元,全部是行政运行(农业)基本支出。其中:用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出87.83万元;用于本单位日常运转发生的基本支出30万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0.57万元。 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.16万元,用于本单位 机关事业单位基本养老保险缴费支出。行政单位医疗和公务员医疗补助支出13.99万元,用于本单位行政单位医疗和公务员医疗补助支出。住房公积金支出12.7万元,用于本单位住房公积金支出。

项目支出预算72万元,占支出总预算30.22%,同比增加 0万元,增长0%。其中:

一、农机购置补贴工作经费项目28万元:

    ①立项依据:

1、2010年7月5日,国务院下发《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》,明确:“继续实施农机购置补贴政策”;

2、财政部、农业部《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》、自治区财政厅、农机化管理局《广西农机购置补贴专项资金使用管理办法》规定:“农机管理部门具体负责补贴专项的组织实施和管理”,“地方各级财政部门要积极支持和参与补贴资金落实和监督工作,增加资金投入,并保证必要的组织管理经费。”

②经费测算明细:1.农机购置补贴工作日常办公费用7万元,2.农机购置补贴宣传费用4万元,3.召开农机购置补贴工作会议费用2万元,4.购机补贴反腐倡廉警示教育及业务培训费用3万元,5.农机购置补贴监督检查和对补贴机具核查费用7万元,6.购置农机购置补贴办公设备3万元及自治区组织的出境考察经费2万元。

③预期目标(经济和社会效益)

通过实施农机购置补贴政策,提升全市耕、种、收综合机械化水平,推动我市农机总量的增长,不断提高农机化作业水平。

④资金来源:公共财政预算拨款。

二、农机专业合作社项目30万元:

①立项依据:

1.2017年4月19日至21日,习近平总书记来到广西考察调研时指出解决好十几亿人口的吃饭问题,始终是我们党治国理政的头等大事。要以构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系为抓手,加强农田水利等农业基础设施建设,严格落实耕地保护制度,加强农业科技创新和推广,夯实粮食安全基础,延伸农业产业链,着力发展高附加值、高品质农产品,提高农业综合素质、效益、竞争力。要扶持新型农业经营主体,培养造就新型农民队伍,把现代特色农业这篇文章做好。

2.国务院《关于进一步加强农村工作提高农民综合生产能力若干政策的意见》。

②经费测算明细:1.农机专业合作社项目工作日常办公费用3万元,2.召开农机专业合作社工作会议费用2.5万元,3.组织农机专业合作社工作培训费1.5万元,4.农机专业合作社工作学习考察费6万元,5.农机专业合作社示范社评级奖励费及专家费8万元,6.购置农机专业合作社办公设备7万元。

③预期目标(经济和社会效益)

1.通过开展项目提高我市农业机械化技术水平,改善生产条件,降低耕作劳动强度,节约成本,提高种植业经济效益。

2.通过开展项目改变因我市农村青壮劳动力外出打工而产生的土地闲置和浪费,促进农机服务业加快发展,减轻农民负担,增加经济发展活力,繁荣地方经济,助力我市打赢脱贫攻坚战。

④资金来源:公共财政预算拨款。

三、办公楼租金项目14万元:

①立项依据:由于历史原因,我局及二层单位农机监理所、农机推广站原在一幢70年代的住宅楼里办公,该幢住宅楼所在土地的权属已经广西高级法院[2009]桂行终字第15号判决置换给了贺州市建设房地产开发有限公司。按照协议,我局于2012年6月搬离原办公地点另租地方办公。2015年6月起租用贺州市市委党校食堂三楼、五楼14间办公室作为办公场所。

②经费测算明细:租赁费14万元。

③资金来源:公共财政预算拨款    

我局2018年预算支出增加原因是:我局2018年增加两人,所以工资和社会保障支出相应增加。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算2万元,同比减少0万元,下降0%,与去年持平。

(二)公务接待费2018年预算8.7万元,同比减少0.1万元,下降1.14%。此项经费主要用于本单位公务接待费用。

(三)公务用车购置费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

(四)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,贺州市农机事业局的机关运行经费一般公共预算30万元,较2017年预算增加4.55万元,增长15.16%,主要原因是2018年在职在编人员增加2人,办公费、差旅费等相应增加

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2018年政府采购预算10万元,同比增加5万元,增长100%;增加原因是我局2012年来一直租用地方办公,2015年6月起与两个二层机构农机技术推广站、农机安全监理所一起租用贺州市市委党校食堂三楼、五楼14间办公室作为办公场所,因此我局一直没有专用会议室。2017年底,我局与市委党校签署协议2018年租用党校一间大教室作为我局会议室。购买会议室桌椅、音响设备预算支出10万元。分散采购预算10万元,占政府采购预算100%,同比增加5万元,增长100%。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,我局与两个二层机构农机技术推广站、农机安全监理所租用贺州市市委党校食堂三楼、五楼14间办公室作为办公场所,办公用房面积共280平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆 ;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,贺州市农机事业局实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

上年结余收入:反应各类资金的上年结余。

债券转贷收入:指下级政府收到的上级政府转贷的债券收入。

政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费和人员公用经费两部分。

项目支出:指单位为完成其特定的工作任务,在基本支出之外安排的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置等。               

    三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年部门预算信息公开表

 

 

 

贺州市农机事业局

2018年2月1日

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