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市能源办2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开
日期:2018/2/9 17:44:16    来源:市财政局        

 

市能源办2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

 

第一部分:部门概况

一、贺州市农村能源办公室基本情况

(一)基本职能

主要职能是:开发利用本市农村能源资源;指导农村能源产业和服务体系建设,对农村用能情况进行检查,实行农村能源产品和设备、技术标准的质量监督,负责行业监督管理;组织申报农村能源技术推广、技术改造等项目,负责对备案的项目工程验收、审查并监督实施。

(二)机构设置情况

贺州市农村能源办公室主管部门是市林业局,属财政全额拨款副处级参公事业单位。

本办设两个内设机构, 一个综合科,一个技术科;领导职数4名,主任1名(副处长级)、副主任1名(正科长级)、科级领导2名。 

二、人员构成情况

贺州市农村能源办公室人员编制总数为7人,全部属财政全额拨款参公事业编制。其中:在职在编人员6,退休人员5人。

 

第二部分:2018年部门预算信息公开表(详见附件)

  第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年部门预算总收入102.31万元,同比增加1.57万元,增长1.56%。

 1. 一般公共预算拨款102.31万元,同比增加1.57万元,增长1.56%。

 2.上年结余收入7.97万元,同比减少0.15万元,下降1.88%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算102.31万元,基本支出预算87.31万元,占支出总预算85.34%,同比增加1.57万元,增长1.83%;项目支出预算15万元,占支出总预算14.66%,同比不增也不减,其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

1)2130201类林业行政运行科目87.31万元,占支出总预算85.34%,同比增加1.57万元,增长1.83%;

2)2130126类农村公益事业科目15万元,占支出总预算14.66%,同比不增不减;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:

1)基本支出预算情况

工资福利支出预算72.43万元,占支出总预算70%,同比增加9.45万元,增长 15%;主要原因是今年在职人员的住房公积金补助7.46万元放在工资福利支出,上年是放在对个人和家庭的补助支出、还有就是工资增长相应的各种缴费也增加,虽然2018年减少了一个在职人员但工资福利支出预算还是比上年增加。

商品和服务支出预算13.49万元,占支出总预算13.18%,同比减少0.51万元,下降3.66%;主要原因是减少了一个在职人员(退休)。

对个人和家庭的补助支出预算1.40万元,占支出总预算1.37%,同比减少7.37万元,下降84.05%。主要原因是今年在职人员的住房公积金补助7.46万元放在工资福利支出,上年是放在对个人和家庭的补助支出。

2)项目支出预算情况

项目支出预算15万元,属农村能源项目建设管理经费,占支出总预算14.66%,同比不增也不减。

 二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出102.31万元,同比增加1.57万元,增长1.56%,其中:基本支出87.31万元,同比增加1.57万元,1.83增长%;项目支出15万元,同比不增不减。具体支出预算如下:

1、行政运行87.31万元,全部是一般公共预算拨款。其中:(1)用于市能源办根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出72.43万元;(2)用于市能源办日常运转发生的基本支出13.49万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;(3)用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0.29万元、根据国家规定的公务员医疗补助1.10万元。

2、项目支出预算15万元,属农村能源项目建设管理经费,占支出总预算14.66%,同比不增也不减。 

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费2018年预算2万元,同比不增也不减。此项经费主要用于国内公务接待。

(三)公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

(四)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,市能源办的机关运行经费一般公共预算13.49万元,较2017年预算减少了0.52万元,下降了3.66%,主要原因是减少了1个在职人员(退休)。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算  0万元,政府采购服务预算  0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,市能源办办公用房面积共0平方米;共有机动车0辆,价值0万元,单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,市能源办实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(一)财政拨款收入:单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

(二)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(三)上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(四)经营支出:事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年部门预算信息公开表

 

 

贺州市农村能源办公室

2018年2月2日

 

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附件:2018年部门预算信息公开表
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