繁体版
  贺州市人民政府门户网站  www.gxhz.gov.cn        【贺州发布】政务微信        【长寿贺州】政务微博
贺州简介 |  新闻中心 |  政务信息 |  网上办事 |  便民利企服务 |  互动交流 | 
  首页  >  政务信息  >  预决算公开平台  >  部门预算
广西贺州市姑婆山林场2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开
日期:2018/2/9 17:43:34    来源:市财政局        

 

广西贺州市姑婆山林场2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

 

 第一部分:部门概况

 一、广西贺州市姑婆山林场基本情况

 (一)基本职能

1.贯彻执行国家和自治区有关林业工作的法律法规和方针政策,负责编制林场发展及森林经营方案,承担森林资源保护和培育等生态公益性职责。

2.依法保护林木、林地,严厉打击林场区域内盗伐,毁林、开恳、非法占用林地等破坏森林资源的行为。

3.负责区域内陆生野生动物植物的保护、救护、繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测等工作。

4.负责林场区域内森林防火宣传及扑救工作,确保森林资源不受损失。

5.调查自然资源并建立档案,组织环境监测,保护林场的生态环境和自然资源,充分发挥公益林的生态效益。

6.组织开展资源保护的宣传教育,掌握区域内资源状况和动态,组织或者协助有关部门开展科学研究工作。

7.在不影响保护生态公益林自然环境和自然资源的前提下,组织开展森林旅游、森林康养、森林养生等活动。

8.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

贺州市姑婆山林场2017年以前是自收自支的事业单位,根据中央、自治区文件要求对林场进行全面改革,经贺州市机构编制委员会(贺编[2017]78号)文件批复,从2018年纳入贺州市林业局管理的相当正科级全额拨款、公益一类事业单位。共有场属单位1个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是0,局属参照公务员管理事业单位分别为0个。场属非参照公务员管理全额事业单位是:广西贺州市姑婆山林场。

贺州市姑婆山林场本级内设机构:分别设置为办公室、财务科、资源保护科、科研宣教科、规划建设科、森林消防专业队共6个职能科室。 

二、人员构成情况

广西贺州市姑婆山林场人员编制总数为54人,其中行政编制0人,事业编制54人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数90人,其中行政在职0人,事业在职54人(含聘用人员控制数),离退休人员36人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数17人。具体情况如下: 

 广西贺州市姑婆山林场行政编制0人,聘用人员控制数3人,财政供给单位编制内实有人员90人,其中行政编制在职人员0人,离退休人员36人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数17人。 

第二部分:2018年部门预算信息公开表(详见附件)

     第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年部门预算总收入766.92万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,其中:经费拨款396.92万元,比上年0万元,比上年下降0%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排370万元,比上年(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(因贺州市姑婆山林场2017年以前是自收自支的事业单位,从2018年才纳入全额拨款的事业单位,故没有可比数)。

(二) 支出预算说明

2018年部门预算总支出766.92万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,其中:基本支出586.92万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,项目支出180万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(因贺州市姑婆山林场2017年以前是自收自支的事业单位,从2018年才纳入全额拨款的事业单位,故没有可比数)。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出766.92万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,其中:基本支出586.92万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%;项目支出180万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(因贺州市姑婆山林场2017年以前是自收自支的事业单位,从2018年才纳入全额拨款的事业单位,故没有可比数)。 具体支出预算如下:

事业单位运行586.92万元,全部是财政拨款。其中:用于贺州市姑婆山林场根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出521.97万元;用于贺州市姑婆山林场日常运转发生的基本支出58.82万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出6.13万元。 

项目支出180万元,全部用非税收入安排项目支出。具体项目如下:

    1.森林防火经费55万元;

    2.林业有害生物防治经费20万元;

    3.科研宣教经费20万元;

    4.森林资源培育及抚育50万元;

    5.自然保护区管护经费15万元;

    6.陆生野生动物(植物)疫源疫病监测经费20万元;

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元因贺州市姑婆山林场2017年以前是自收自支的事业单位,从2018年才纳入全额拨款的事业单位,故没有可比数。

(二)公务接待费2018年预算8万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(因贺州市姑婆山林场2017年以前是自收自支的事业单位,从2018年才纳入全额拨款的事业单位,故没有可比数)。此项经费主要用于本单位考察调研、学习交流、检查指导工作等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

    (三)公务用车购置费2018年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(因贺州市姑婆山林场2017年以前是自收自支的事业单位,从2018年才纳入全额拨款的事业单位,故没有可比数)。

    (四)公务用车运行维护费2018年预算20万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(因贺州市姑婆山林场2017年以前是自收自支的事业单位,从2018年才纳入全额拨款的事业单位,故没有可比数)。此项经费主要用于车辆加油、维修、保险、过路过桥费等支出。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,贺州市姑婆山林场的机关运行经费一般公共预算0万元,较2017年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额 95万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算95 万元,政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,本单位办公用房面积共600平方米;共有机动车6辆,价值138.3万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是包括:1、41座大客车用于每天接送职工上下班;2、皮卡车用于拉消防器具、职工购生活用品、林站输送物资等;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,贺州市姑婆山林场实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

    第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释,不少于5个,例如:一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。)

1.一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.非税收入:是指除税收以外,同各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。政府非税收入管理范围主要包括:行政事业性收费、政府性基金、彩票公益金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政资金产生的利息收入等。

3.国有资产处置收入:指国家通过由其授权行使国有资产所有者职能的政府部门,对国有资产进行处理、配置和产权转移等处分,以决定其事实上和法律上的命运的管理活动,又称“国有资产处分”。国有资产处置是国家作为资产所有者的基本经济权力,是国家产权的核心。

4.存款利息收入:是指将资金存入银行或通过证券登记结算所获得和利息收入。

5.国有资产出租出借收入:是指单位在保证完成正常工作的前提下,经上级审批同意,双方单位签订合同,按约定缴纳出租、出借国有资产所取得的收入。

二、支出科目名词解释

(请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释,不少于5个,例如:基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。)

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。)

2.人员经费支出:是指直接用于在职在编人员个人部分的支出,具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

3.基本工资支出:是国家政府给予纳入财政预算单位工作人员劳动报酬的主要形式,包括基础工资、职务工资、工龄工资、津贴以及国家规定的地区生活费补贴等组成。

4.职工福利费支出:是指用于增进物资福利,帮助职工解决生、老、病、死等方面的困难所支付的费用,包括探亲路费、伙食补助费等。

5.公用经费支出:是指单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费以及其他费用等。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年部门预算信息公开表

 

 

                           广西贺州市姑婆山林场

                              2018年2月2日

请点击图标下载浏览:

附件:2018年部门预算信息公开表
网站地图网站邮箱:
【贺州发布】政务微信公众号互联网网站标识信息
主办单位:贺州市人民政府,电话:0774-5123111
备案号:桂ICP备05002231号,桂公网安备 45110202000050号
网站标识码:4511000008,技术支持:贺州电信、贺州锐思网络
总访问量:27798971今日访问量:13222
互联网网站备案信息