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贺州市卫生计生监督所2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开
日期:2018/2/9 17:34:49    来源:市财政局        

 

 

 

贺州市卫生计生监督所2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

 

第一部分:部门概况

一、市卫生计生监督所基本情况

贺州市卫生计生监督所是贺州市卫生和计划生育委员会依法在全市行使卫生计生行政监督执法职能的执行机构,目前负责执行卫生计生相关法律11部、行政法规39部、部门规章和规范性文件近200个,依法承担着保护广大市民健康权益的重要职能。

(一)基本职能

1、负责实施辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查;

2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查,查处违法行为;

3、对医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;

4、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废弃物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;

5、依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为(以下简称“两非”行为),组织实施打击非法行医、非法采供血;

6、配合相关部门实施医疗机构医疗广告的监督检查;

7、对县区、乡镇(街道)卫生计生综合监督执法进行督查和指导,对卫生计生监督协管工作进行业务指导;

8、负责本行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;

9、受理对违法行为的投诉、举报和调查处理;

10、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;

11、完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

(二)机构设置情况

贺州市卫生计生监督所为贺州市卫生和计划生育委员会管理的相当副处级参照公务员法管理的全额拨款事业单位。

贺州市卫生计生监督所内设机构:共11个职能科室。

二、人员构成情况

贺州市卫生计生监督所参公事业编制为45名,随军家属专项编制1人,后勤控制数2人,实有财政供养人数48人,其中事业在职48人(含聘用人员控制数),离退休人员27人(其中享受离休待遇0人),编外在职实有人数8人,其中所长1名(副处级)、副所长3名(正科级)。内设机构科级领导职数20名。

第二部分:2018年部门预算信息公开表(详见附件)

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年部门预算总收入804.55万元,同比增加266.75万元,增长49.60%,其中:公共财政预算资金804.55元,比上年增加266.75万元,增长49.60%;纳入专户管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少34万元,下降100%。

(二) 支出预算说明。

2018年部门预算总支出804.55万元,其中:基本支出561.55万元,占支出总预算69.8%,同比增加134.75万元,增长31.57%;项目支出243万元,占支出总预算30.2%,同比增长132万元,增长118.92%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出804.55万元,同比增加266.75万元,增长49.60%,其中:基本支出561.55万元,同比增加134.75万元,增长31.57%;项目支出243万元,同比增加132万元,增长118.92%。具体支出预算如下:

行政运行561.55万元,全部是一般财政公共预算拨款其中:用于贺州市卫生计生监督所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出456.74万元;用于贺州市卫生计生监督所日常运转发生的基本支出97.93万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出6.88万元。 

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2018年预算3.5万元,同比减少1万元,下降22.22%。此项经费主要用于进行项目沟通工作、迎检工作及与相关部门联系工作支出。

(三)公务用车购置费2018年预算0万元,与上年持平。

(四)公务用车运行维护费2018年预算6.36万元,同比减少1万元,下降13.59%。此项经费主要用于机要文件交换以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,贺州市卫生计生监督的机关运行经费一般公共预算97.93万元,较2017年预算增加6.06万元,增长6.59%,主要原因是2017年7月调入人员2名,8月招录人员6名,2018年的预算增加了定额公务费,列入商品和服务支出。

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额8万元,其中:政府采购货物预算8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州市卫生计生监所办公用房面积共1428.6平方米;共有机动车1辆,价值23.42万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;非机动车5辆(执法电动巡逻车),价值34.9万元;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,贺州市卫生计生监所实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款180万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (三)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

 (四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:2018年部门预算信息公开表

 

 

 

贺州市卫生计生监督所

2018年2月1日

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附件:2018年部门预算信息公开表
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