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贺州市工业和信息化委员会2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开
日期:2018/2/9 16:35:45    来源:市财政局        

 

 

 

贺州市工业和信息化委员会2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

 

 

第一部分:部门概况

一、贺州市工业和信息化委员会及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1.提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

2.拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,研究起草相关规章制度和规范性文件,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

3.监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见,负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施,按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估,指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。

5.拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关国家、自治区和贺州市科技重大专项,推进相关科研成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6.承担振兴全市装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和贺州市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进技术装备的消化创新。

7.拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。 

8.推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。

9.负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非公有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展;负责组织协调减轻企业负担工作。

10.统筹推进全市信息化工作,拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

11.承担相关信息安全管理的责任。负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。

12.负责全市工业和信息化相关行业的管理工作,负责全市茧丝绸管理工作,负责煤炭、石油天燃气的工业行业管理,负责全市铁路、公路、水路、航空、邮电年度运输和生产的综合协调。

13.负责全市国防科技工业的综合协调和管理,承担全市国防科技工业、民用船舶工业、盐业行业的管理,负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理,负责拟订烟花爆竹行业规划和有关标准、规范,承担国家国防科技工业部门和各军工部门需要地方政府办理的业务。

14.负责全市工业园区管理,牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划,组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施,指导、协调、督促工业园区建设,指导全市承接产业转移工作。

15.负责全市电力行政和行业管理;负责制定全市电力发展规划、电网建设规划,在权限范围内负责对电力建设项目的审查审批或核准、建设监督管理和验收;负责电力行政执法,依法对电力企业和用户执行电力法律法规的情况进行监督检查;负责全市供电营业区的规划和管理,协调发供电生产和电力调度;负责全市电力安全生产监督和管理工作。

16.承办贺州市人民政府交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

贺州市工业和信息化委员会共有局属单位4个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是贺州市工业和信息化委员会,局属参照公务员管理事业单位是贺州市散装水泥办公室。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:贺州市中小企业服务中心、贺州市节能监察中心。 

贺州市工业和信息化委员会机关本级内设机构共10个职能科室。分别如下: 

1.办公室(行政审批办公室)

2.政策法规和教育培训科(市职工教育办公室)

3.规划和装备工业科

4.投资和科技科

5.经济运行科

6.能源工业科

7.中小企业发展科(贺州市茧丝绸协调办公室)

8.原材料和循环经济科(贺州市履行《禁止化学武器公约》工作办公室)

9.工业园区科

10.信息化和信息产业科(贺州市信息化和电子信息系统推广办公室)

二、人员构成情况

贺州市工业和信息化委员会人员编制总数为45人,其中行政编制20人,事业编制24人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数43人,其中行政在职19人,事业在职24人(含聘用人员控制数),离休人员1人。编外在职实有人数16人。具体情况如下: 

(一)贺州市工业和信息化委员会。行政编制22人,聘用人员控制数1人;财政供给单位编制内实有人员22人,其中行政编制在职人员20人,机关后勤服务中心聘用人员控制数在职人员1人,离休人员1人。编外在职实有人数6人。 

(二)贺州市散装水泥办公室。参公事业编制7人。财政供养单位编制内实有人员6人。

(三)贺州市中小企业服务中心。全额拨款事业编制10人。


财政供养单位编制内实有人员10人,编外在职实有人数10人。

(四)贺州市节能监察中心。全额拨款事业单位编制7人。财政供养单位编制内实有人员7人。

 

  第二部分:2018年部门预算信息公开表(详见附件)

   

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年部门预算总收入645.9643万元,同比减少39017.7933万元,下降98.37%,其中:

1. 一般公共预算拨款645.9643万元,比上年增加186.3367万元,比上年增长40.54%。

2.其他收入0元,比上年减少39204.1300万元,比上年下降100%。 

(二) 支出预算说明。

2018年支出总预算645.9643万元,同比减少39017.7933万元,下降98.37%。其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,具体如下

1)社会保障和就业支出73.4401万元,占支出总预算11.37%,同比增加26.3103万元,增长55.83%。

2)医疗卫生和计划生育支出46.3159万元,占支出总预算7.17%,同比增加22.5870万元,增长95.19%。

3)资源勘探信息等支出482.1442万元,占支出总预算74.64%,同比减少39082.4768万元,下降98.78%。

4)住房保障支出44.0641万元,占支出总预算6.82%,同比增加15.7862万元,增长55.83%。

2.按经济科目分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:基本支出580.9643万元,占支出总预算89.94%,同比增加126.3367万元,增长27.79 %;项目支出65万元,占支出总预算10.06,同比减少39144.13万元,下降 99.83%。

1)基本支出预算情况:

工资福利支出预算430.7637万元,占支出总预算66.69%,同比增加130.9824万元,增长43.69%;

商品和服务支出预算128.5923万元,占支出总预算19.91%,同比增加21.9804万元,增长20.62%;

对个人和家庭的补助支出预算21.6083万元,占支出总预算3.34%,同比减少26.6261万元,下降55.20%。

(2)项目支出预算情况:

工资福利支出预算33.6000万元,占支出总预算5.20%,同比增加33.6000万元,增长100%;

  商品和服务支出预算31.4000万元,占支出总预算4.86%,同比减少2805.56万元,下降98.89%;

其他支出预算0万元,同比减少36372.1700万元,下降100%。

 

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出645.9643万元,同比增加186.3367万元,增长40.54%,其中:基本支出580.9643万元,同比增加126.3367万元,增长27.79%项目支出65万元同比增加60万元,增长1200%。具体支出预算如下:

(一)基本支出:

行政运行417.1442万元。主要用于在职以及离休人员的人员经费支出和日常公用经费支出。其中:用于贺州市工业和信息化委员会根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出277.8634万元;用于日常运转发生的基本支出128.5923万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出10.6885万元。 

机关事业单位基本养老保险73.4401万元。全部用于贺州市工业和信息化委员会在职人员基本养老保险缴费。

行政单位医疗15.6177万元。全部用于贺州市工业和信息化委员会在职行政人员和所属二层机构参公事业单位在职人员基本医疗。

事业单位医疗6.7504万元。全部用于贺州市工业和信息化委员会所属二层机构全额拨款事业单位在职人员基本医疗。

公务员医疗补助23.9478万元。全部用于贺州市工业和信息化委员会在职行政人员以及所属二层机构参公事业单位和全额拨款事业单位在职人员的医疗补助。

其他支持中小企业发展和管理5万元。全部用于支持中小企业发展和管理的培训方面支出。

住房公积金44.0641万元。全部用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

(二)项目支出:

  其他工业和信息产业监管支出60万元。全部用于“惠企贷”业务的工作支出。

 

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

  (一)因公出国(境)经费2018年预算7万元,同比增加2万元,增长40%。贺州市工业和信息化委员会2017安排因公出国(境)2人次,一是我委杨呈朝同志随市组织的以黄志民副市长为团长的一行于2017年4月3日-10日赴美国佛罗里达州奥兰多市参加石材展,并开展石材产业宣传推介和洽谈合作等商务活动。二是我委李建本同志随自治区工业和信息化委员会组团赴台参加桂台经贸文化交流合作系列活动,两项费用合计支出5.8135万元。经与自治区工业和信息化委员会沟通,2018年我委计划安排1人次随自治区工业和信息化委员会组团的赴德参加培训,费用预算7万元。

  (二)公务接待费2018年预算16万元,同比持平。此项经费主要用于上级以及其他部门日常工作调研和学习的公务洽谈接待。

  (三)公务用车购置费2018年预算0万元,同比持平。

  (四)公务用车运行维护费2018年预算8万元,同比减少2万元,下降25%。此项经费主要用于公务车油、保险、维修等各项支出。

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,贺州市工业和信息化委员会机关运行经费一般公共预算128.5923万元,较2017年预算增加21.9804万元,增长20.62%,主要原因是2018年在职在编人员比2017年有所增加,日常公开支增加。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额 12.20 万元,其中:政府采购货物预算 12.20 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州市工业和信息化委员会办公用房面积共417.12平方米;共有机动车2辆,价值35.97万元,全部属于贺州市工业和信息化委员会所属二层机构贺州市节能监察中心特殊业务用车 ;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,贺州市工业和信息化委员会实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

二、支出科目名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  )项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  )上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

  三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年部门预算信息公开表

 

 

                2018年2月2

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