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贺州市平桂矿区管理处2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开
日期:2018/2/9 16:28:18    来源:市财政局        

 

贺州市平桂矿区管理处2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

 

第一部分:部门概况

一、贺州市平桂矿区管理处及所属事业单位的基本情况。

(一)基本职能

贺州市平桂矿区管理处为原平桂矿务局关闭后移交市人民政府设立的直属参照公务员管理全额事业单位,主要职能是负责企业关闭后工矿区党组织和精神文明建设,负责社会保障、生活服务、维护稳定等工作,所管理的对象有原央企平桂矿务局及原市属国企有色冶炼总厂、第二机械厂、林业汽车队、贺达纸业公司、中天机械公司、新中兴机械公司、星光化工厂、灵峰药业公司的离退休人员,抚恤人员、工伤残与职业病人员、低保群众等共2.8万人。

(二)机构设置情况

贺州市平桂矿区管理处共有内设处属单位10个。处属参照公务员管理全额事业单位10个,分别是平桂东区管理站、平桂南区管理站、八步管理站、水岩坝管理站、新路管理站、珊瑚管理站、望高管理所、牛庙管理所、里松管理所、驻桂林管理所。

贺州市平桂矿区管理处机关本级内设机构:党工委办公室、办公室、低保办公室、信访办公室、社会保险事业管理科、社区管理科、财务资产管理科共七个职能科室。

二、人员构成情况。

贺州市平桂矿区管理处编制总数为76人,其中事业(参公)编制76人。实有财政供养人数99人,其中事业(参公)在职70人,退休人员29人,编外在职实有人员61人。具体情况如下:

(一)贺州市平桂矿区管理处本级机关编制总数为27人,其中事业(参公)编制27人。实有财政供养人数36人,其中事业(参公)在职27人,退休人员9人。

(二)平桂东区管理站编制总数为7人,其中事业(参公)编制7人。实有财政供养人数12人,其中事业(参公)在职7人,退休人员5人,编外在职实有人员10人。

(三)平桂南区管理站编制总数为7人,其中事业(参公)编制7人。实有财政供养人数12人,其中事业(参公)在职7人,离退休人员5人,编外在职实有人员14人。

(四)八步管理站编制总数为1人,其中事业(参公)编制1人。实有财政供养人数1人,其中事业(参公)在职1人。

(五)水岩坝管理站编制总数为8人,其中事业(参公)编制8人。实有财政供养人数11人,其中事业(参公)在职7人,退休人员4人,编外在职实有人员10人。

(六)新路管理站编制总数为8人,其中事业(参公)编制8人。实有财政供养人数9人,其中事业(参公)在职8人,退休人员1人,编外在职实有人员15人。

(七)珊瑚管理站编制总数为9人,其中事业(参公)编制9人。实有财政供养人数9人,其中事业(参公)在职8人,退休人员1人,编外在职实有人员10人。

(八)望高管理所编制总数为3人,其中事业(参公)编制3人。实有财政供养人数3人,其中事业(参公)在职1人,退休人员2人,编外在职实有人员1人。

(九)牛庙管理所编制总数为2人,其中事业(参公)编制2人。实有财政供养人数2人,其中事业(参公)在职1人,退休人员1人。

(十)里松管理所编制总数为2人,其中事业(参公)编制2人。实有财政供养人数2人,其中事业(参公)在职2人,编外在职实有人员1人。

(十一)驻桂林管理所编制总数为2人,其中事业(参公)编制2人。实有财政供养人数2人,其中事业(参公)在职1人。

第二部分:2018年部门预算信息公开表(详见附件)

      

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年部门预算总收入1554.37万元,同比增加423.31万元,增长37.43%,其中:一般公共预算拨款收入1554.37万元,同比增加423.31万元,增长37.43%。

(二)支出预算说明。

2018年部门预算总支出1554.37万元,同比减少68.24万元,下降4.21%,,其中:社会保障和就业支出122.68万元,同比增加33.50万元,增长37.57%。医疗卫生与计划生育支出68.13万元,同比增加17.95万元,增长35.77%。城乡社区支出1009.96万元,同比增加71.76万元,增长7.65%。住房保障支出353.61万元,同比减少191.45万元,下降35.12%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出1554.37万元,同比减少68.24万元,下降4.21%,其中:基本支出1058.82万元,同比增加76.85万元,增长7.83%;项目支出495.55万元,同比减少145.09万元,下降22.65%。具体支出预算如下:

行政运行1058.82万元,全部是平桂矿区管理处在职人员工资福利支出、商品和服务支出、补助退休人员公务员补充医疗保险及退休费差额。其中:用于平桂矿区管理处根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出838.22万元;用于平桂矿区管理处日常运转发生的基本支出211.26万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出9.35万元。

项目支出495.55万元,其中工资福利项目支出170.43万元,是财政补助平桂矿区管理处所辖工矿生活区从事供水、环卫、公房维护的工勤人员工资及社会保障缴费;商品和服务项目支出42.96万元,是是财政补助平桂矿区管理处所辖工矿生活区供水、环卫、公房维护服务的费用。对个人和家庭补助项目支出2.16万元,是财政安排用于发放原平桂矿务局在职死亡人员遗属生活费。基本建设项目支出280万元,为财政安排平桂矿区管理处国有工矿棚户区改造项目建设资金,平桂矿区管理处在市政府领导下和市发改和建设部门的工作安排继续实施平桂矿区各类保障性住房建设和改造项目。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,

(二)公务接待费2018年预算7.5万元,同比减少0.5万元,下降6.25%%。此项经费主要用于市外来访单位工作交流、办理公务等工作接待支出

(三)公务用车购置费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,。

(四)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,平桂矿区管理处的机关运行经费一般公共预算1058.82万元,较2016年预算增加76.85万元,增长7.83%,主要原因是2018年度部门预算将上一年度绩效考评奖励所计提的机关养老保险、医疗保险缴费和住房公积金纳入预算增加额。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额296.66万元,其中:政府采购货物预算14.66万元,政府采购工程预算280万元,政府采购服务预算2.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,平桂矿区管理处办公用房面积共596平方米;共有机动车0辆,价值0万元;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,平桂矿区管理处实行绩效目标管理的项目2个,涉及公共财政预算拨款1834.37万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

(二)政府性基金预算拨款:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

(三)国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

(四)其他资金:指行政事业单位除以上收入外纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、收回存量资金拨款、债券转贷收入、其他收入。

(五)社会保险基金预算收入:是指社会保险单位根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金预算收入

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

(二)项目支出:行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外安排的支出

(三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

(五)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出

(六)住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

(七)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出:反映单位购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

(九)对个人和家庭的补助:反映政府对个人和家庭的补助支出。具体包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、助学金、购房补助、其他等。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年部门预算信息公开表

 

 

 

贺州市平桂矿区管理处

2018年2月5日

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