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关于贺州市全市与市本级2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
日期:2018/1/31 16:21:22    来源:市财政局        

 

 

关于贺州市全市与市本级2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

 

──2018年1月11日在贺州市

第四届人民代表大会第三次会议上

 

贺州市财政局

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将全市与市本级2017年预算执行情况和2018年预算草案提请市四届人大三次会议审议,并请市政协委员和其他同志提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年,全市各级各部门在自治区党委、政府和市委的正确领导下,深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列重要讲话和视察广西时的重要讲话精神,积极应对复杂严峻的经济形势,着力推进供给侧结构性改革,全面落实积极财政政策,统筹推进经济社会发展,全市经济基本面保持平稳。财政部门主动服务大局,认真履职尽责,较好地发挥了财政对经济社会发展的支撑和保障作用。全市组织财政收入   531074万元,完成年初各县区人代会通过的汇总预算数530900万元的100%,比上年增加22083万元,增长4.3%。2017年受经济下行压力持续加大,清费减税政策特别是国家去产能取缔“地条钢”政策对我市财政收入造成较大的缺口,经过采取多重措施,最终圆满完成收入预算目标。一般公共预算支出1815956万元,完成预算的96%,比上年增加204447万元,增长12.7%,主要是上级专项转移支付补助、调入资金增加较多,以及新增地方政府债券增加支出财政收支运行总体平稳,收入质量继续提升,支出结构进一步优化,财税体制改革有序推进,财政供给保障能力和财政管理科学化规范化水平不断提高,较好地完成市四届人大二次会议确定的各项目标。

(一)一般公共预算执行情况。

1全市一般公共预算执行情况。

全市一般公共预算收入1799550万元,其中:一般公共预算收入308911万元、上级补助收入1202903万元、上年结余收入-148094万元、调入预算稳定调节基金14324万元、调入资金165168万元、地方政府一般债券转贷收入256338万元。全市一般公共预算总支出1894997万元,其中:一般公共预算支出1815956万元、上解上级支出5829万元、债券还本支出73212万元。收支相抵,结余-95447万元。

1)全市收入预算执行情况。全市一般公共预算收入 308911万元,完成预算的100%,下降4.7%。其中:税收收入完成180541万元,下降4.9%;非税收入完成128370万元,下降4.4%。税收收入中:增值税(含改征增值税)65149万元,增长41.5%;企业所得税14907万元,增长4.3%;个人所得税6018万元,增长23.7%。

2)全市支出预算执行情况。全市一般公共预算支出  1815956万元,完成预算的96%,增长12.7%。主要支出情况如下:农林水支出318505万元,增长16.7%;教育支出322412万元,与上年持平;科学技术支出12699万元,增长109.9%;社会保障和就业支出200861万元,增长67.2%;医疗卫生与计划生育支出208459万元,增长6.3%。 

2市本级一般公共预算执行情况。

市本级一般公共预算收入513637万元,其中:一般公共预算收入107851万元、上级补助收入205299万元、上年结余收入-10623万元、调入资金84035万元、地方政府一般债券转贷收入117263万元市本级一般公共预算总支出502080万元,其中:一般公共预算支出416678万元、上解上级支出2685万元、补助下级支出37854万元、债券还本支出44863万元。收支相抵,结余11557万元。

1)市本级收入预算执行情况。市本级一般公共预算收入107851万元,完成预算的114.6%,增长19.7%。其中:税收收入完成46353万元,增长8.3%;非税收入完成61498万元,增长30.1%。税收收入中:增值税(含改征增值税)16469万元,增长33.6%;企业所得税5260万元,下降11.2%;个人所得税2767万元,增长25.6%。

2)市本级支出预算执行情况。市本级一般公共预算支出416678万元,完成预算的93.6%,增长29%。主要支出情况如下:农林水支出21730万元,下降42.6%;教育支出44991万元,增长4.2%;科学技术支出2286万元,增长40.2%;社会保障和就业支出23483万元,增长143%;医疗卫生与计划生育支出27497万元,增长28.7%。

3)总预备费执行情况。市本级年初预算安排总预备费4,000万元,全年动用完毕,其中:贺州电视台安全播出设备资金150万元,科技专利申请资助和奖励资金150万,传销案专项办案经费300万元,贺州文史馆、郭沫若纪念馆贺州分馆、徐悲鸿(贺州)美术馆建设资金100万元,两岸青年农业创业园区项目资金300万元,异地托管求助病人治疗费、精神病人救治费109万元,姑婆山生态产业区建设资金318万元,“寿城贺州”体育健身活动等经费176万元、第三届两岸青年农业论坛经费100万元等等。以上支出均已反映在相关支出科目中

4)补助下级支出安排情况。市本级对县区补助支出37854万元,其中:补助八步区9085万元、补助平桂区6910万元、补助钟山县4099万元、补助富川县12770万元、补助昭平县4990万元。

(二)政府性基金预算执行情况。

1.全市政府性基金预算执行情况。

全市政府性基金预算总收入423090万元,其中:政府性基金收入283484万元,完成预算的86.1%,比上年增加50505万元,增长21.7%;上级补助收入10501万元;上年结转收入47432万元;地方政府专项债券转贷收入81673万元。

全市政府性基金预算总支出366253万元,其中:政府性基金预算支出148781万元,完成预算的51.5%,比上年减少99831万元,下降40.2%;债券还本支出66673万元;调出资金150799万元。收支相抵,年终结余56837万元。

2.市本级政府性基金预算执行情况。

市本级政府性基金预算总收入242240万元,其中:政府性基金收入154145万元,完成预算的79.8%,比上年增加9886万元,增长6.9%;上级补助收入2358万元;上年结转收入7122万元;地方政府专项债券转贷收入78615万元。

市本级政府性基金预算总支出236439万元,其中:政府性基金预算支出84693万元,完成预算的68.5 %,比上年减少72782万元,下降46.2%;补助下级支出13009万元;债券还本支出63615万元;调出资金75122万元。收支相抵,年终结余5801万元。

(三)社会保险基金预算执行情况。

1.全市社会保险基金预算执行情况。全市社会保险基金预算收入318513万元,完成预算的105.8%,下降15.9%。全市社会保险基金预算支出301410万元,完成预算的106%,下降10.4%。收支相抵,全市社会保险基金预算当年收支结余  万17103元,年终滚存结余240797万元。

2市本级社会保险基金预算执行情况。市本级社会保险基金预算收入103442万元,完成预算的114%,下降11.7%。市本级社会保险基金预算支出95521万元,完成预算的115.6%,下降12.3%。收支相抵,市本级社会保险基金预算当年收支结余7921万元,年终滚存结余137007万元。

(四)国有资本经营预算执行情况。

全市仅市本级编制了国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算总收入7600万元,完成预算的100%。市本级国有资本经营预算总支出7600万元,完成年度预算的100%。

各位代表,现在报告的2017年预算执行数均是快报数,具体执行情况详见预算草案,最终执行结果以决算数为准。

(五)政府债务情况。

1.政府债务限额。2017年底,自治区财政厅核定我市政府债务限额1210400万元。其中:一般债务933700万元,专项债务276700万元。

2.政府债务余额。截至2017年底,全市政府债务余额约1161082万元,其中:市本级733225万元,县区427857万元。全市各级政府债务余额均控制在政府债务限额以内。

3.政府债券情况。2017年全市争取自治区代发政府债券资金338011万元,其中:

1)新增政府债券情况。2017年全市新增政府债券220800万元(其中:市本级102400万元、县区118400万元),支出220800万元,完成进度100%。

2)置换存量债务情况。2017年全市政府置换债券117211万元,已全部用于置换存量债务,其中:市本级93478万元,县区23733万元

(六)落实人大预算决议有关情况

1.有效发挥财政职能,支持经济平稳增长成效显著。按照中央和自治区推进供给侧结构性改革的重大决策部署,紧紧围绕“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务,强化财政职能,完善政策措施,助力供给侧结构性改革取得明显成效。一是稳增长加力增效。紧紧围绕自治区稳增长目标任务,制定财政八项支出目标任务落实工作方案,定向发力、精准施策,强化与经济社会发展密切相关的重点支出项目、领域和重大专项资金、转移支付资金的统筹管理能力,发挥财政资金在重点领域的使用效益。2017年纳入GDP核算的财政八项支出同比增幅为15.2%,增幅在全区排第6位,高于全区平均增幅(14.7%)0.5个百分点,对拉动全市GDP平稳增长起到了积极的促进作用。二是支持重点项目建设。统筹投入36676万元,用于贺州园博园、爱莲湖公园和北堤公园等建设;投入13600万元支持和加快贺巴高速、永贺高速、火车站综合交通枢纽及配套基础设施建设。三是支持产业结构调整。大力支持发展壮大碳酸钙、装配式建筑材料和以旅游文化养生产业为主抓手的生态健康产业等三大产业集群,争取自治区“去产能”补助7918万元、节能环保补助13979万元,支持钢铁等行业淘汰落后产能和化解过剩产能;支持各工业园区基础设施建设,加快中小企业发展和技术改造升级,搭建政银企平台解决企业融资难题;大力发展特色旅游,做大做强旅游业,积极打造“世界长寿市”品牌效应,投入8804万元,推动黄姚古镇、姑婆山景区和特色旅游名县、名镇打造等工作。四是优化经济发展环境。深入推进供给侧结构性改革,认真落实资源税改革、支持小微企业发展等税收优惠政策,做好降低实体经济企业成本工作,增强企业发展活力和盈利能力;组织开展涉企收费清理情况专项检查,强化涉企收费管理,减轻企业经营成本,增强企业产税创税能力;贯彻落实“清费减税”政策,按要求取消、停征和减征相关的行政事业性收费,严禁违反乱收多收、提前征收等行为2017年,全市通过营改增、清费减税共为企业减负约2亿元。 

  2.重视抓好收支工作,预算执行情况总体良好。依法组织财政收入,加大支出预算执行力度,创新财政投入方式,保障重点支出需要。一是财政收入规模持续扩大。通过建立财税分析部门联席会议制度,实施财政开源提质三年行动和强化园区收入绩效考核目标等有效举措,进一步强化收入征管、依法征收、应收尽收,全市财政收入组织工作克服了经济下行压力持续加大、取缔“地条钢”、中央和自治区减税降费力度不断加大、压缩非税收入规模等诸多困难,全市财政收入继续保持平稳增长。二是财政收入质量持续提高。非税收入占一般公共预算收入的比重为41.6%,与上年基本持平,非税收入占比全区排位后移一位,全市财政收入质量进一步提高。三是财政支出增速持续强劲。全市一般公共预算支出突破180亿元,同比增长12.7%,高出财政收入增幅8.4个百分点,在收支矛盾异常突出、消化财政赤字和借垫款压力加大的情况下,财政支出增幅继续保持两位数增长,为促进我市经济稳定增长发挥了重要作用。四是财政支出结构持续优化。全市农林水、教育、科技、医疗卫生、社保就业、文化体育、节能环保、住房保障等直接关系人民群众切身利益的支出合计达到1509106万元,占支出总额的比重达到83.1%。其中:各级财政筹措落实扶贫资金173702万元,增长41.6%,全力支持打赢脱贫攻坚战。五是财政存量资金持续盘活。建立定期分析统计报告制度,加大督查问责力度,全市共盘活各类财政存量资金67943万元,全部统筹用于稳增长和惠民生等重点领域,并在年内全部形成实际支出。六是厉行节约成效持续显现。从严控制一般性支出,节约财政资金保民生。其中:全市部门预算一般性支出压减5%;“三公经费”支出只减不增同比下降12.7%;财政投资评审资金核减率为7.6%;政府采购预算资金节约率为2.6%。七是预算执行约束持续强化。制定和完善财政资金拨付管理业务内部控制制度,严格执行预算执行动态监控管理办法和操作规程,落实预算执行动态监控职责、内容、核查、整改和报告等要求,加大国库集中支付动态监控和预警力度,强化财政资金监控管理,进一步提高财政支出的准确性、安全性、规范性和有效性。全市国库集中支付改革资金量为1664775万元,占当年累计预算财政支出的91.7%,高于上年7.2个百分点。八是上级转移支付持续增加。针对我市发展面临的特殊困难和问题,制定争取上级重点项目资金及对市县转移支付资金工作方案,抓住中央、自治区继续实施更加积极财政政策的机遇,努力争取上级对我市的政策和资金的支持力度,全年上级对我市转移支付1202903万元,比上年增加135893万元,增长12.7%。其中:均衡性转移支付补助235988万元,增加24354万元;专项转移支付补助434862万元,增加55193万元。

  3.支持推进财政改革,财政管理水平不断提升。按照中央和自治区对全面深化财税体制改革的部署,扎实推进各项改革,取得了初步成效。一是政府预算体系不断完善。健全全口径预算管理,推进四本预算“统筹、统编、统批、统管”,统一财力配置。各级财政全面启动2018—2020年中期财政规划管理工作。推进实施支出经济分类科目改革。二是预决算公开工作机制不断健全。出台《贺州市进一步推进预决算公开工作实施细则》,规范预决算公开操作规程,进一步明确公开责任、扩大公开范围、细化公开内容,阳光财政更加凸显。三是国库支付管理制度改革纵深推进。及时启动市县国库集中支付电子化管理工作,选择市本级、钟山县开展试点工作,将我市国库集中支付电子化管理改革向纵深推进,并成功上线运行。不断优化预算执行动态监控体系。四是对下财政管理体制扎实推进。出台《贺州市市以下财政事权和支出责任划分改革工作方案》,逐步合理界定市和县区事权与支出责任;出台《广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)财政收入分配办法》,完善城区、工业区税收分成体制。

4.着力防控财政风险,政府债务监管机制逐步健全。落实政府债务限额管理,将政府债务分类纳入预算管理,健全政府债务监督和考核问责机制,政府债务风险有效缓释。一是及时足额拨付政府债务偿债资金2017年全市拨付政府债务偿债资金157411万元,做到“有借有还”,维护政府信誉。二是全力提升债务置换效率。采用“先签订置换协议再申请发行”的方式,确保自治区转贷的政府置换债券及时使用。三是大力支持全市重大项目建设。安排地方政府债券220800万元,重点支持扶贫、交通基础设施、城市建设发展等重大公益性项目支出以及市委、市政府确定的重大民生项目支出,为稳增长提供财力保障。四是全面防范债务风险。成立政府性债务管理领导小组(政府性债务风险事件应急领导小组),出台政府性债务风险应急处置预案,开展不规范融资担保和以政府购买服务名义变相融资自查整改,防范和化解政府隐性债务风险。

    5.注重强化财政监管,财政资金使用绩效有效提高。深入推进依法行政、依法理财,加强财政监督,提高财政资金使用效益。一是强化财政资金绩效管理。2017年,全市积极推行部门整体支出绩效目标管理,其中市本级纳入预算绩效管理的单位覆盖面达100%,涉及项目资金达21484万元,促进了政府管理效能的有效提升。发挥政府采购的政策功能,全市完成政府采购344127万元,节约资金9146万元,节约率2.6%。推进财政投资评审深度融入预算管理,全市评审项目2121个,送审额 1380157万元,核减额105503万元,核减率7.6%。二是依法开展重点监督检查。组织开展财政资金安全检查、财政扶贫领域执纪问责检查、财政收入质量检查、预决算公开情况检查、“三公经费”检查、会计信息质量检查、单位实有资金账户和财政专户结余资金清理检查等专项检查工作,进一步严肃财经纪律。三是完善扶贫资金监管政策。制定出台了贺州市本级财政专项扶贫资金管理办法,进一步明确和规范了市本级财政专项扶贫资金的来源、用途、审批程序和拨付管理,切实加强扶贫资金监管,力促扶贫资金投向最需要的地方、最关键的环节、最精准的对象。四是规范财政资金使用管理。研究制定贺州市本级财政预算资金审批程序和收回的财政存量资金使用方案,进一步规范财政性资金的使用和管理。五是认真落实审计整改。对审计查出的预算收入未足额收缴、预算支出不够规范、部分专项支出执行进度较慢等问题,及时开展整改,并深挖问题产生的原因,在部门预算编制和执行管理中进一步完善工作机制,切实防范类似问题和风险再发生。

总体看,2017年全市财政运行基本平稳,各项财政改革取得新的进展,但财政运行和管理工作中还面临一些突出矛盾和问题,集中体现在:在经济下行压力持续加大的情况下,税源基础不够牢固,财政收入增速趋缓,地方可用财力增加较少;受财源税源结构不合理、国家结构性减税和税收收入分成体制调整等主客观因素影响,导致财税增收的经济基础支撑不足;财政支出刚性增长较快,保障和改善民生压力大,促发展资金投入不足,收支矛盾突出,财政平衡难度加大;违反财经纪律的现象还时有发生,对新《预算法》明令禁止的一些违法违规行为监督问责仍有不到位现象。对此,我们将高度重视这些问题,采取切实有效的措施,积极稳妥地加以解决。

二、全市与市本级2018年预算草案

(一)2018年财政收支形势展望

总体上看,我市经济发展虽然由此前的高速增长逐步转为中高速增长,但在新常态下转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力明显加速。同时,仍将面临复杂的宏观环境,财政收支增长呈现稳中趋缓态势,有利条件与不利因素互相交织,机遇与困难并存。综合起来,影响2018年财政收支的主要因素:

收入方面,增收因素:一是全市经济总量继续保持稳定增长,为财政增收奠定基础。二是中央将贺州市列为新一轮国家服务业综合改革试点市自治区赋予贺州建成广西对接东部和中部地区的重要门户和枢纽发展新定位,加快融入粤港澳大湾区,为贺州加快开放合作、改善民生、补齐脱贫这一全面建成小康社会的最大短板提供了历史性机遇。三是我市提出发展壮大碳酸钙、装配式建筑和以旅游文化养生产业为主抓手的生态健康产业等三大千亿元产业”新的发展定位,促进了我市经济发展更“稳”更“实”四是供给侧结构性改革等降税减费措施持续推进,降低企业运营成本,有助于企业化解困难、发展壮大。减收因素:一是我市经济基础薄弱,工业化程度不高,支撑财政收入增长的支柱财源主要集中在电力、建筑和房地产、批发和零售等传统行业,缺乏骨干税源支撑,新的主要经济增长点在短时期难以形成,继续保持财政收入平稳增长将受到较大制约。二是受国家“去产能”取缔“地条钢”、降低企业成本、“清费减税”等政策和一次性因素影响对我市2018年收入增长预期带来较大的影响。

支出方面,随着经济下行压力加大、财政收入增速放缓、土地收入增收潜力有限,全市地方可用财力增量有限,促进经济发展和保障民生的资金主要依赖于上级补助收入、地方政府债券转贷收入等。但是继续实施积极财政政策、贯彻中央和自治区稳增长等各项工作决策部署、支持供给侧结构性改革、推动县域经济加快发展、保障和改善民生以及实施工资制度改革等,都需要加大财政投入力度。由于保运转和稳增长支出规模继续扩张,消化历年财政赤字的压力不断增加,自有财力难以满足巨大的增支需求,全市财政收支矛盾异常突出。

综上所述,根据全市经济工作会议精神,2018年全市财政收入预期目标为562700万元,比上年增加31626万元,增长6%,其中:一般公共预算收入318200万元,比上年增加9289万元,增长3%。全市一般公共预算支出1468096万元,比上年预算增加108783万元,增长8%。

    (二)预算编制的指导思想和基本原则

根据中央和自治区的决策部署,结合我市经济形势,2018年财政工作和预算编制总的指导思想是:

全面贯彻党的十九大精神,高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕中央、自治区和市委的重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,把握财政经济发展新常态,落实新《预算法》和深化预算管理制度改革要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算;有效盘活存量资金,优化支出结构,优先保障重点支出;深化部门预算改革,推进中期规划管理,强化支出规划约束;做实项目库,规范项目设置,严格项目立项;强化政府采购和政府购买服务预算编制,加强预算评审,推进预算绩效管理,提高资金使用效益;加大预算公开力度,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

根据上述指导思想,2018年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是收支平衡的原则。收入预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、应收尽收,支出预算安排要统筹兼顾、稳妥、客观,不编赤字预算,坚持收支平衡。二是全面统筹的原则。推进财政资金跨类统筹使用、上级转移支付资金统筹使用和专项收入统筹使用;加快盘活财政存量资金,将存量结果与预算编制紧密结合,对上年末财政存量资金规模较大的部门和单位,按一定比例核减下年公用经费或项目支出规模,腾出更多资金用于保工资和保民生等支出。三是突出重点的原则。部门预算重点突出保工资、保运转、保民生,调整和优化财政支出结构,严控一般性支出,实现集中财力办大事。四是讲求绩效的原则。进一步推行预算绩效管理,科学设置项目支出绩效目标,强化绩效目标考核五是规划约束的原则。强化中期财政规划对年度预算编制的约束,年度预算编制必须在中期财政规划框架下进行,未纳入中期规划的项目,原则上不得列入规划期的年度预算。 

(三)一般公共预算草案

1.代编全市一般公共预算草案。

根据我市财政形势,结合贯彻新《预算法》有关要求,2018年全市一般公共预算收入安排318200万元,比上年增加9289万元,增长3%。全市一般公共预算支出安排1468096万元,比上年预算增加108783万元,增长8%。除支持经济增长以外,预算支出继续加大力度向民生方面倾斜。

2.市本级一般公共预算草案。

1)市本级收入预算安排情况。2018年市本级财政收入预期目标为204000万元,比上年增加15630万元,增长8.3%。按照上述安排的收入和现行财政体制计算,市本级一般公共预算总收入安排382735万元,其中:一般公共预算收入125505万元,上级补助收入87086万元,下级上解收入13525万元,上年结转收入28783万元,调入资金127836万元。

市本级组织财政收入预期目标比全市6%的增幅高2.3个百分点,主要是市公安部门加大对重大案件的执法力度,预计2018年将有24900万元的罚没款收入。

2)市本级支出预算安排情况。市本级一般公共预算总支出安排382735万元,其中:一般公共预算支出370280万元;上解上级支出2502万元;补助下级支出安排9943万元。

市本级一般公共预算支出370280万元中,用于保工资、保运转的基本支出为136681万元,其余资金重点用于保障教育、科技、农业、文化、社保和医疗等民生支出以及落实中央出台的各项增支政策和市委、市政府确定的重点项目,并严格控制一般性支出增长。主要安排情况如下:

——重点支出保障和主要项目安排情况(含整合统筹政府性基金收入调入、地方政府债券、收回财政存量资金、国有资本经营收入调入等资金)。

①支持农业发展安排22690万元,增加3211万元。主要用于扶持我市农村、农业、水利、农机、畜牧、扶贫等事业发展。重点项目主要有:扶贫专项经费7000万元、现代特色农业示范区建设5000万元、龟石水库整治工程5000万元、水利工程建设及维护1990万元、西岭山自然保护区生态补偿市本级资金1000万元、大湾水库供水项目前期经费1000万元、贺江城区范围畜禽养殖整治600万元、生态有机农业建设500万元、粮食风险基金300万元、促农增收扶持资金200万元、政策性农业保险保费补贴资金100万元等。

②支持经济发展安排43564万元,增加16233万元。主要用于支持我市实体经济、科技创新、中小企业发展和促进工业企业转型升级等。重点项目主要有:支持实体经济产业发展专项资金20000万元(含三个千亿元产业发展资金、高新区总部经济等)、贺州生态新城核心区路网项目7400万元、贺州市火车站综合交通枢纽及配套基础设施建设项目3000万元、项目前期经费4964万元、服务业发展专项资金3000万元、人才专项经费1800万元、六大园区标准厂房建设补助资金1000万元、小额贷款保证保险风险补偿基金1000万元、城区农贸市场升级改造经费800万元、农投集团开办经费300万元、重点产业招商引资专项经费300万元。

③支持市政生态环保安排30550万元,增加13990万元。主要用于支持城乡建设、城市维护、节能环保、安全生产等。重点项目主要有:乡村振兴配套资金(含“美丽广西”项目资金)10000万元、市政工程建设及维修4000万元、贺州市永丰湖水生态综合治理工程3600万元、跨省贺江流域(西湾至厦岛段)金泰湖水生态综合治理工程3000万元、排污管网改造及排洪河治理项目4650万元、江南污水处理厂及配套管网工程2000万元、大钟山公园及北堤公园维护费300万元等。

④支持社会事业发展安排146782万元,增加21328万元。主要用于支持我市教育、体育、医疗卫生、社会保障和公共安全等事业发展。其中:公共安全支出安排55755万元、教育支出安排36729万元、科学技术支出安排2581万元、社会保障和就业支出安排27295万元、医疗卫生支出安排27003万元。重点项目主要有:市公安局智慧警务等项目建设12018万元、天网“六期”项目1851万元、刑侦业务技术用房装修经费1800万元、城区警务站建设经费500万元、消防车辆装备器材购置款1000万元、教育费附加收入及地方教育附加收入安排学校各类资金(设备购置、改善办学条件、办公生活设施采购等)2450万元、贺高迁建项目537万元、科学技术项目投入875万元、体育项目投入522万元、村级公共服务场所建设1600万元、企业职工基本养老保险收支缺口市本级配套1612万元、医养结合项目资金2000万元、新农合市本级财政补助资金701万元、艾滋病防治经费242万元、城乡居民养老保险基础养老金提标市本级财政补助资金259万元、残疾人康复中心建设项目经费150万元。

⑤支持城市运行安排11820万元,增加667万元。主要用于支持我市重大基础设施项目建设、交通事业发展等。重点项目主要有:园林绿化环卫资金8308万元、贺州市电子政务外网建设经费1700万元、国土资源管理机构下放城区管理基数1000万元、“四好农村公路”示范点创建以奖代补500万元、农村公路养护配套资金196万元等。

⑥支持城市文化、旅游发展、宣传安排13500万元,增加1649万元。主要用于支持我市旅游发展、长寿贺州宣传、乡村旅游建设等。重点项目主要有:重大旅游项目补助5000万元、旅游发展专项资金2200万元、智慧产业园“长寿谷”项目经费2000万元、长寿博物馆建设资金2000万元、特色乡村旅游点建设800万元、长寿贺州宣传经费700万元、两岸青年创业园(股份田园)前期经费500万元、宣传贺州经费300万元。

——总预备费安排情况。市本级一般公共预算安排总预备费4000万元,与上年持平,用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

——政府债务还本付息安排情况。2018年市本级政府债券还本付息共计17174万元。

——补助下级支出安排情况。市本级对县区补助预计支出9943万元,其中:一般性转移支付支出1458万元;专项转移支付支出8485万元。

——“三公经费”安排情况。市本级安排“三公经费”  4678万元,比2017年一般公共预算安排数减少7万元,下降0.1%。其中:公务接待费1078万元,下降25%;公务用车购置费610万元,增加460万元,增长306%(主要是贺州市公安局及八步分局为了工作需要更换购买执勤执法车);公务用车运行维护费2660万元,下降5%;因公出国(境)费330万元,增长11.5%(主要是根据2018年经济发展需要,外出学习和借鉴先进发展经验等活动增加)。此外,安排会议费948万元,下降30.1%,培训费2328万元,下降5.8%。 

3)市本级收支预算平衡情况。

2018年市本级财政总收入安排 382735万元,市本级一般公共预算总支出安排382735万元,收支相抵,预算平衡。

(四)政府性基金预算

1.代编全市政府性基金预算草案。

全市政府性基金预算总收入安排413512万元。其中:政府性基金预算收入368143万元,比上年实际收入增加84659万元,增长29.9%上年结余收入45369万元。

全市政府性基金预算支出安排271012万元,比上年预算减少60156万元,下降18.2%;调出资金142500万元。收支相抵,预算平衡

2.市本级政府性基金预算草案。

市本级政府性基金预算总收入安排289917万元。其中:政府性基金预算收入289656万元,比上年实际收入增加135511万元,增长87.9%上年结余收入261万元。

市本级政府性基金预算支出安排169116万元,比上年预算增加51256万元,增长43.5%;调出资金120801万元。收支相抵,预算平衡

(五)社会保险基金预算

1.代编全市社会保险基金预算草案。

全市社会保险基金预算收入安排352543万元,全市社会保险基金预算支出安排328344万元。收支相抵,全市社会保险基金预算收支结余24199万元,年终滚存结余264385万元。

2.市本级社会保险基金预算草案。

市本级社会保险基金预算收入安排116076万元,市本级社会保险基金预算支出安排106388万元。收支相抵,市本级社会保险基金预算收支结余9688万元,年终滚存结余  146696万元。

(六)国有资本经营预算

2018年全市只有市本级编制国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入6000万元,比上年减少1600万元。市本级国有资本经营预算支出安排1300万元,主要用于工业产业发展;调出资金4700万元,与一般公共预算统筹使用。

以上预算安排的具体情况详见预算草案附表。

各位代表,现在报告的2018全市预算是代编的预算草案,是一个指导性的指标,待各县区预算经同级人民代表大会批准后,我们再按有关规定和程序,汇总后报市人大常委会备案。

(七)政府债务情况

2018年全市各级财政到期的政府负有偿还责任的债务总计86699万元,其中:市本级67291万元,县区合计19408万元。对于到期政府性债务,将通过申请发行置换债券、统筹安排一般公共预算、政府性基金预算等财政性资金方式筹措资金,确保及时还本付息。

三、完成2018预算目标的主要措施

为顺利实施2018年财政预算,为经济社会发展提供强有力的财政支撑和保障,全市各级财政部门将突出重点抓好五个方面的工作:

(一)狠抓增收节支,推动财政运行速稳质优。一是强化财政收入组织。认真贯彻落实新《预算法》和《税收征管法》,依法组织财政收入,全力挖潜堵漏强化征管,优化财政收入结构,提高财政收入质量。二是加强资金统筹使用。建立统筹协调机制,推进项目资金、部门资金、财政存量资金、债券资金、转移支付资金的统筹使用。建立定期统计、定期清理、定期督导的存量资金动态盘活机制,将存量资金使用与年度预算安排统筹考虑。三是积极争取上级支持。主动发挥财政职能作用,会同市直各有关部门准确研判中央和自治区决策趋势,紧跟中央和自治区政策导向,有针对性地加强向上级部门的汇报和对接,进一步争取上级加大对我市的转移支付支持力度。四是坚持厉行勤俭节约。继续牢固树立过“紧日子”的思想,严格执行厉行节约反对浪费各项制度,强化预算执行动态监控,严禁新建楼堂馆所,严格控制“三公”经费,压缩会议费等非急需、非刚性支出。五是加强支出执行管理。加强对部门、县区和项目支出进度通报考核,强化财政支出的通报、督查、约谈机制建设,完善支出进度与预算安排挂钩机制,提高预算支出的均衡性。

(二)围绕中心工作,服务经济社会发展大局。一是主动服务实体经济发展。全力落实市委决策部署,围绕我市资源禀赋和产业政策,注重对接国家、自治区发展战略规划,密切关注财税政策改革和经济发展形势,着力壮大“碳酸钙、新型装配式建筑材料和生态健康产业三大千亿元产业”,加快发展现代服务业和稳固优质税源,做大经济总量,夯实财源基础。二是着力推进重大项目建设。重点支持重大基础设施、新型城镇化、产业升级、重大民生工程等,充分发挥项目投资对稳增长、调结构、补短板的支撑作用。三是深化推进供给侧结构性改革。继续落实中央和自治区减税降费系列举措,着力支持实体经济发展,切实减轻企业和社会负担,培育新的税源和经济增长点,为供给侧结构性改革创造良好环境。四是强化财政资金的政策引导功能。精准把握中央和自治区政策扶持方向和重点,围绕补短板、提质量、扩大有效投资等方面,向上争取更多的项目资金,通过整合资金持续加大财政投入力度,保障重点领域支出需要,更好促进产业结构调整和转型升级,全力推进我市经济平衡运行和提质增效

(三)坚持民生优先,切实保基本兜底线一是坚持不断调整优化财政支出结构,切实将财力增长转换为促进社会民生发展的有力推手,将更多的财力用于改善民生,切实保障惠民生支出。基本民生需求要注重保基本,多做“雪中送炭”,不搞“锦上添花”,在教育、就业、社保、医疗卫生、文化等方面持续发力,让改革发展成果更多更公平惠及全市人民三是持续增加财政专项扶贫资金投入规模,加大向深度贫困地区的倾斜力度,鼓励和引导金融社会资本积极参与扶贫,深入推进涉农资金整合,坚决支持打赢农村全面脱贫攻坚战。四是大力支持完善社会保障体系,支持企业职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度运行,稳妥推进机关事业单位基本养老保险制度改革,积极推动最低生活保障、特困人员救助供养等困难群众救助补助资金的整合和统筹,保障困难群体的基本生活把握社会主要矛盾变化的新特点,把人民对美好生活的向往作为财政事业的奋斗目标,积极与发改、卫生、教育、民政等部门密切协调,紧紧围绕人民群众的所需所盼,努力向上争取民生工程建设资金,为全市民生及经济社会事业发展提供保障

(四)深化财政改革,推动建立现代财政制度。一是深化预算管理改革。扎实推进中期财政规划编制工作,提高预算的前瞻性积极推进财政信息公开,增强政府理财工作的透明度;全面推开支出经济分类科目改革,促使政府预算和部门预算相衔接;加快建立权责发生制政府综合财务报告制度,推动财政持续稳健发展二是全面推进财政国库管理改革。进一步完善库款管理工作,加大力度清理盘活财政存量资金,保持合理的库款规模;完善国库支付电子化管理制度,统筹推进县区国库支付电子化管理试点扩面工作;开展非税收入收缴电子化试点工作,继续完善电子缴款渠道。三是加快推进税收制度改革按照中央的统一部署,积极配合推进消费税、车辆购置税、资源税、环保税、地方附加税等各项改革,逐步建立健全地方税收体系。坚定不移推进预算绩效管理改革。通过探索建立绩效评价专家库、强化事前绩效评价、扩大绩效目标评审范围、推进绩效监控和评价管理等举措,加强绩效结果应用,切实提升财政资金使用效益五是进一步完善市和城财政管理体制。开展健全市与城区政府间财力与事权匹配的财政体制、理顺各级政府财政分配关系的专题调研,完善对城区财政激励措施,构建区域协调发展的新机制

(五)强化依法监督,推动财政管理规范高效。一是规范项目资金管理,综合采取事前评估、预算评审、绩效评价、政府采购、财政监督、信息公开等多种监督管理手段,建立全方位、多角度、动态化的财政资金监管体系。二是规范财经秩序,加强对行政、企事业单位会计核算的指导和监督,规范会计核算行为,确保会计核算真实、准确、及时,为税收征管、数据统计打好基础。三是加强财政资金监督检查和专项整治,通过财政部门专项检查、审计机关审计,严格查处违反财经纪律的各类行为,牢牢守住资金安全的底线,大力推进法治财政建设。主动接受监督。依法接受人大监督,严格落实人大各项决议决定要求,完善人大代表建议和议案办理机制;积极接受政协民主监督,主动接受社会监督。推进财政决策和财政资金公开,提高财政透明度。

各位代表,2018年是步入新时代中国特色社会主义的第一年,做好各项财政工作意义重大、使命光荣。我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在自治区党委、政府和市委的坚强领导下,自觉接受市人大常委会对财政工作的依法监督,认真贯彻落实本次大会通过的各项决议,保持定力、克难攻坚,真抓实干、锐意进取,为实现贺州发展新定位、全面建成小康社会以及人民对美好生活的向往继续奋斗!

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附件:关于贺州市全市与市本级2017年预算执行情况和2018年预算草案的表格
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