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贺州市计量所2016年部门决算信息公开
日期:2017/8/10 21:47:09    来源:市财政局        

 

 

 

 

 

 

贺州市计量测试研究所

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:贺州市计量测试研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市计量测试研究所2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市计量测试研究所2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:贺州市计量测试研究所概况

 

一、主要职能

为量值准确提供测试检定保障。工作计量器具强制检定、测试、核准,计量技术基础建设,计量科学研究。

二、部门决算单位构成

1、贺州市计量测试研究所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:贺州市计量测试研究所2016年部门决算报表

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

263.49

一、一般公共服务支出

 283.23

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 11.25

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

 5.72

 

 

七、住房保障支出

 6.17

 

 

 

 

本年收入合计

274.74

本年支出合计

 295.12

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 42.11

年末结转与结余

 21.73

 

 

 

 

收入总计

316.85

支出总计

 316.85


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

274.74

263.49

 

 

 

 

11.25

201

一般公共服务支出

262.86

251.61

 

 

 

 

11.25

20117

质量技术监督与检验检疫事务

262.86

251.61

 

 

 

 

11.25

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

197.08

187.00

 

 

 

 

10.08

2011707

  质量技术监督技术支持

1.17

0.00

 

 

 

 

1.17

2011750

  事业运行

64.61

64.61

 

 

 

 

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.72

5.72

 

 

 

 

0.00

21005

医疗保障

5.72

5.72

 

 

 

 

0.00

2100502

  事业单位医疗

3.66

3.66

 

 

 

 

0.00

2100503

  公务员医疗补助

2.06

2.06

 

 

 

 

0.00

221

住房保障支出

6.17

6.17

 

 

 

 

0.00

22102

住房改革支出

6.17

6.17

 

 

 

 

0.00

2210201

  住房公积金

6.17

6.17

 

 

 

 

0.00

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

295.12

76.49

218.62

 

 

 

201

一般公共服务支出

283.23

64.61

218.62

 

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

283.23

64.61

218.62

 

 

 

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

188.78

0.00

188.78

 

 

 

2011707

  质量技术监督技术支持

29.84

0.00

29.84

 

 

 

2011750

  事业运行

64.61

64.61

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.72

5.72

0.00

 

 

 

21005

医疗保障

5.72

5.72

0.00

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

3.66

3.66

0.00

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2.06

2.06

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

6.17

6.17

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

6.17

6.17

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

6.17

6.17

0.00

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

263.49

一、一般公共服务支出

18

251.61

251.61

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

5.72

5.72

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

6.17

6.17

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

263.49 

本年支出合计

29

263.49 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

263.49 

合计

34

263.49 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

263.49

76.49

187.00

201

一般公共服务支出

251.61

64.61

187.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

251.61

64.61

187.00

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

187.00

0.00

187.00

2011750

  事业运行

64.61

64.61

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.72

5.72

0.00

21005

医疗保障

5.72

5.72

0.00

2100502

  事业单位医疗

3.66

3.66

0.00

2100503

  公务员医疗补助

2.06

2.06

0.00

221

住房保障支出

6.17

6.17

0.00

22102

住房改革支出

6.17

6.17

0.00

2210201

  住房公积金

6.17

6.17

0.00

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 

 76.49

 

工资福利支出

 

48.4

 

  基本工资

 

   43.68

 

  社会保障缴费

 

   4.71

 

商品和服务支出

 

10.46

 

  办公费

 

0.43

 

印刷费

 

0.06

 

  水费

 

0.16

 

  电费

 

0.15

 

  邮电费

 

0.05

 

  差旅费

 

1.69

 

维修(护)费

 

0.15

 

培训费

 

3.23

 

  公务接待费

 

0.77

 

  专用材料费

 

0.19

 

  公务用车运行维护费

 

1.07

 

  其他交通费用

 

0.03

 

  其他商品和服务支出

 

2.47

 

对个人和家庭的补助

 

17.63

 

  退休费

 

5.61

 

  生活补贴

 

3.1

 

  医疗费

 

2.65

 

  住房公积金

 

   6.17

 

  其他对个人和家庭的补助

 

0.11

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 34

 0

 26

 0

26

 8

18.61

 0

14.08

 0

14.08 

 4.53


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贺州市计量测试研究所没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分: 贺州市计量测试研究所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 316.85万元,同比减少43.34万元,主要因为上级专项设备购置拨款减少。

1.财政拨款收入263.49万元(其中基本支出收入76.49万元,项目支出收入187万元),为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

 3.经营收入0万。

4.其他收入11.25万元,其中广西壮族自治区质量技术监督局拨款购置婴幼儿检定装置专项款10万元,其他收入1.25万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余42.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要是其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 316.85万元。同比减少27.64万元,主要因为设备购置款减少。包括:

1.一般公共服务(类)283.23万元:主要用于质量技术监督行政执法及业务管理、事业运行支出。

2.社会保障和就业(类)0万元。

3医疗卫生与计划生育支出5.72,主要用于缴纳在职人员医疗保险。

4.住房保障支出(类)6.17万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余21.73万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要是其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贺州市计量测试研究所2016 年度一般公共预算支出 295.12万元,其中:基本支出76.49万元,项目支出 218.62万元,详见下表。

 

 

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

295.12

76.49

218.62

201

一般公共服务支出

283.23

64.61

218.62

20117

质量技术监督与检验检疫事务

283.23

64.61

218.62

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

188.78

0.00

188.78

2011707

  质量技术监督技术支持

29.84

0.00

29.84

2011750

  事业运行

64.61

64.61

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.72

5.72

0.00

21005

医疗保障

5.72

5.72

0.00

2100502

  事业单位医疗

3.66

3.66

0.00

2100503

  公务员医疗补助

2.06

2.06

0.00

221

住房保障支出

6.17

6.17

0.00

22102

住房改革支出

6.17

6.17

0.00

2210201

  住房公积金

6.17

6.17

0.00

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贺州市计量测试研究所2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出76.49万元,其中:人员经费66.03万元,主要包括:基本工资43.68万元、其他社会保障缴费4.71万元、退休费5.61万元、生活补贴3.1万元、医疗费2.65万元、住房公积金6.17万元、其他对个人和家庭的补助支出0.11万元;公用经费10.46万元,主要包括:办公费0.43万元、印刷费0.06万元、水费0.16万元、电费0.15万元、邮电费0.05万元、差旅费1.69万元、维修(维护)费0.15万元、培训费3.23万元、公务接待费0.77万元、专用材料费0.19万元、公务用车运行维护费1.07万元、其他交通费0.03万元、其他商品服务支2.47万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算14.08万元;公务接待费支出决算4.53万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出14.08万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出14.08万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展计量检定业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出14.08万元,平均每辆  4.69万元。

(三)公务接待费支出4.53万元,国内公务接待批次85次,人次342次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。其中:

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

“三公”经费年初预算数34万元,实际支出18.61万元,比年初预算减少15.39万元,减少的原因主要是上半年计量检车建标未使用,年底考核通过并开始投入使用;严格执行中央八项规定,厉行节约。与上年度支出数基本持平。

六、其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额32.02万元,其中:政府采购货物支出32.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万32.02元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车1辆(计量检衡车)、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款37万元,占年初预算的13.49%

2016年我所列为绩效评价项目为“计量设备购置”项目。

(一)项目概况

1.立项背景

一、  现实需求

1、提高计量精准度;

2、提高计量工作效率;

3、满足社会经济发展需要。

二、文件依据

依据贺政发〔20156号贺州市人民政府关于贯彻落实国务院计量发展规划(2013-2020年)的实施意见第三点要求夯实基础,提升计量技术能力。完善社会公用计量标准体系,为重点产业发展提供技术支撑。加大投入,强化基础设施及检测手段,加速提升我市基层国家法定计量检定机构对贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测、执法监督等方面重点民生计量器具检定覆盖能力,到2020年,全市国家法定计量检定机构强制检定机构强制检定能力较2013年提升30%;科学规划贺州量值传递溯源体系,以社会公用计量标准体系为核心,围绕贺州加快发展的2个千亿元产业,全面提升工作用计量器具自主溯源覆盖能力;加大经济发展、节能减排、安全生产、医疗卫生、食品药品安全等领域量传溯源所需技术和方法研究,及时制修地方计量技术规范,满足量传溯源及计量执法需要。

2.项目实施情况

“计量设备购置”项目在年初立项,并根据计划5月份完成计量检衡车棚项目;6月份完成电脑查片仪政府采购工作及计量检衡车尾款付款工作;10月份完成温湿度计检定装置政府采购工作;11月份完成电能表检定装置购置政府采购工作。

3.经费来源和使用情况

“计量设备购置”项目经费是市财政局根据年初预算并按资金使用进度进行下达,项目年初预算37万元,财政实际拨款37万元,实际支出37万元,其中5月份财政受权支付计量检衡车棚工程款7万元 ;6月份财政受权支付电脑查片仪采购款3.86万元及计量检衡车采购尾款15.3万元;10月份财政受权支付温湿度计检定装置采购款5.99万元(设备总计11.98万元);11月份财政受权支付电能表检定装置4.85万元(设备总计18.6万元)。

(二)项目绩效目标达到效果

1、提高了计量精准度;

2、提高了计量工作效率;

3;满足了社会经济发展需要。

绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。