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贺州市质监局稽查局2016年部门决算信息公开
日期:2017/8/10 21:45:14    来源:市财政局        

 

 

 

 

 

 

贺州市质量技术监督局稽查局

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:贺州市质量技术监督局稽查局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市质量技术监督局稽查局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市质量技术监督局稽查局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:贺州市质量技术监督局稽查局2016年度部门决算名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:贺州市质量技术监督局稽查局概况

 

一、主要职能

依法查处产品质量违法行为;按分工打击假冒伪劣违法活动;根据贺州市人民政府授权,组织协调全市有关产品专项打假活动。

二、部门决算单位构成

贺州市质量技术监督局稽查局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:贺州市质量技术监督局稽查局 2016年部门决算报表

 

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 147.20

一、一般公共服务支出

 129.77

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 6.11

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

6.82

本年收入合计

147.20

本年支出合计

 142.70

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 4.14

年末结转与结余

 8.64

 

 

 

 

收入总计

151.34

支出总计

 151.34


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 147.20

 147.20

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

134.27 

134.27 

 

 

 

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

134.27 

134.27 

 

 

 

 

 

2011701

行政运行

110.61 

110.61 

 

 

 

 

 

2011706

 质量技术监督行政执法及业务管理

23.66 

23.66 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.11

6.11

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.11

6.11

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

3.83

3.83

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

2.28

2.28

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.82 

6.82 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.82 

6.82 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.82 

6.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

142.70 

123.54

19.16

 

 

 

201

一般公共服务支出

129.77

110.61

19.16

 

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

129.77

110.61 

19.16

 

 

 

2011701

行政运行

110.61

110.61 

 

 

 

 

2011706

 质量技术监督行政执法及业务管理

19.16

 

19.16

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.11

6.11

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.11

6.11

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

3.83

 3.83

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

2.28

 2.28

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.82

 6.82

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.82

 6.82

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.82

6.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

147.20

一、一般公共服务支出

18

129.77 

 129.77

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

25

6.11 

6.11 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

十九、住房保障支出

27

6.82 

6.82 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

147.20

本年支出合计

29

42.70

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

8.64

一般公共预算财政拨款

14

4.14

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

151.34

合计

34

151.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

142.70 

123.54

19.16 

201

一般公共服务支出

129.77

110.61 

19.16 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

129.77 

110.61 

19.16 

2011701

行政运行

110.61 

110.61 

 

2011706

 质量技术监督行政执法及业务管理

19.16 

 

19.16 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.11

6.11

 

21005

医疗保障

6.11

6.11

 

2100501

行政单位医疗

3.83

3.83

 

2100503

公务员医疗补助

2.28

 2.28

 

221

住房保障支出

6.82

 6.82

 

22102

住房改革支出

6.82

 6.82

 

2210201

住房公积金

6.82

6.82

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 123.54

 97.97

 25.57

工资福利支出

 88.42

 88.42

 

  基本工资

 39.48

 39.48

 

  津贴补贴

 27.38

 27.38

 

  ……

 

 

 

  其他社会保障缴费

 3.75

 3.75

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 17.81

 17.81

 

商品和服务支出

 25.57

 

 25.57

  办公费

 1.49

 

 1.49

  印刷费

 0.08

 

 0.08

  水费

 0.23

 

 0.23

  电费

 0.35

 

 0.35

  邮电费

 0.65

 

 0.65

  差旅费

  5.32

 

  5.32

  会议费

  0.23

 

  0.23

  培训费

  0.57

 

  0.57

  公务接待费

  0.12

 

  0.12

  福利费

  0.07

 

  0.07

  其他交通费

  8.33

 

  8.33

  其他商品和服务支出

 8.13

 

 8.13

对个人和家庭的补助

 9.55

 9.55

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 

 

 

  医疗费

 2.70

2.70 

 

  住房公积金

 6.82

 6.82

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.03

 0.03

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

接待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

0

10

0

8

2

2.84

0

2.84

0

2.68

0.16


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:贺州市质量技术监督局稽查局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

 


第三部分:贺州市质量技术监督局稽查局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计151.34万元。同比增长0.96万元,同比增长0.6%。主要原因是人员经费和日常公用经费增加。

1.财政拨款收入147.20万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余4.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计151.34万元。同比增长0.96万元,同比增长0.6%。主要原因是人员经费和日常公用经费增长。包括:

1.一般公共服务(类)129.77万元:主要用于贺州市质监局稽查局质量技术监督与检验检疫事务

2 . 医疗卫生与计划生育(类)6.11万元:主要用于贺州市质监局稽查局医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

3.社会保障和就业(类)0万元:主要用于贺州市质监局稽查局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)6.82万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余8.64万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贺州市质量技术监督局稽查局2016年度一般公共预算支出142.70万元,其中:基本支出123.54万元,项目支出19.16   万元。

 按功能分类项级科目列示分析

                                           单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

142.70

123.54

19.16

201

一般公共服务支出

129.77

 110.61

19.16

20117

质量技术监督与检验检疫事务

129.77

 110.61

19.16

2011701

行政运行

110.61

 110.61

 

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

19.16

 

19.16

210

医疗卫生与计划生育支出

6.11

 6.11

 

21005

医疗保障

6.11

 6.11

 

2100501

行政单位医疗

3.83

 3.83

 

2100503

公务员医疗补助

2.28

 2.28

 

221

住房保障支出

6.82

 6.82

 

22102

住房改革支出

6.82

 6.82

 

2210201

住房公积金

6.82

 6.82

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贺州市质量技术监督局稽查局2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

按功能分类项级科目列示分析

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出123.54万元,其中:人员经费97.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.57万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.68万元;公务接待费支出决算0.16万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出2.68万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.68万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展产品质量打假业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,贺州市质监局稽查局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.68万元,平均每辆2.68万元。

(三)公务接待费支出0.16万元,国内公务接待批次4次,人次24次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

                                     单位:万元

科目

年初预算数

本年支出数

上年支出数

增减原因

因公出国(境)费

0

0

0

 

公务用车购置费

0

0

0

 

公务用车运行维护费

8

2.68

7.30

公务用车减少

公务接待费

2

0.16

2.29

公务接待减少

 

六、其他重要事项情况说明

 () 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出25.57万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年增加12.41万元,增长94.25%。主要原因是:2016年增加公务人员交通补助8.33万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出 2万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款35万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示完成,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。