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贺州市工商局2016年部门决算信息公开
日期:2017/8/10 21:43:48    来源:市财政局        

 

 

 

 

 

 

贺州市工商局

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:贺州市工商局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市工商局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市工商局 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

 

第一部分:贺州市工商局概况

 

一、主要职能

1.宣传、贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规、规章,在贺州市市委市政府与自治区工商行政管理局的领导下,负责本行政辖区的市场监督管理和行政执法的有关工作。

2.负责对本行政辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体进行登记注册并监督管理,承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。

3.承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4.承担监督管理本行政辖区流通领域商品质量和流通环节食品安全的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处本行政辖区发生的假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

5.承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6.依法查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7.负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。

8.依法实施合同行政监督管理,负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。

9.指导广告业发展,负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。

10.负责本行政辖区的商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作。

11.组织实施本行政辖区的企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布本行政辖区市场主体登记注册基础信息,为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。

12.负责组织管理本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13.根据授权,管理本行政辖区工商行政管理系统的劳动人事、机构编制、基本建设、经费、资产、纪检监察、内部审计等工作。

14.承办上级工商行政管理机关和本级人民政府交办的其他事项。

工商行政管理所的主要职责。

根据法律、法规的规定,履行工商行政管理的综合职责。负责本行政辖区企业、个体工商户和市场经济活动的监督管理,保护合法经营,取缔非法经营,维护正常的市场经济秩序。

二、部门机构设置及人员情况

内设机构设置12

1、办公室

2、法规与行政执法督察科

3、反不正当竞争执法科

4、消费者权益保护科(12315消费者投诉中心)

5、市场规范与网络交易监督管理科(专业市场管理分局)

6、企业登记注册管理科

7、市场主体监督管理科

8、商标广告监督管理科

9、人事科

10、财务科

11,个体私营经济管理科

12,信息化管理科。

另设:离退休人员工作科、机关党委、监察室三个机构

直属机构1个:市工商行政管理局经济检查支队

派出机构2

1,平桂管理区分局,内设6个股室:办公室、法规与行政执法督察股、反不正当竞争执法与商标广告监督管理股、消费者权益保护监督管理股(12315消费者投诉举报中心) 市场规范和网络交易监督管理股、企业与个体私营经济监督管理股(非公有制经济组织党建工作股)。另设:经济检查大队1个。

2、八步区分局,内设7个股室:办公室、法规与行政执法督察股、反不正当竞争执法与商标广告监督管理股、消费者权益保护监督管理股(12315消费者投诉举报中心) 市场规范和网络交易监督管理股、企业与个体私营经济监督管理股(非公有制经济组织党建工作股) 人事股。另设:经济检查大队1个。

分局派出机构(基层工商所)

市工商行政管理局保留20个工商行政管理所(其中:市工商行政管理局八步区分局12个,市工商行政管理局平桂管理区分局8个,详见附表),为市工商行政管理局八步区分局和市工商行政管理局平桂管理区分局的派出机构,主要负责人配备副科级领导职务。

人员构成情况

贺州市工商行政管理局共有行政编制210人(其中:后勤机关服务控制数7人),编制内在职实有人数200人。离退休人员116(其中:离休人员2)

 

第二部分:贺州市工商局 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 2960.85

一、一般公共服务支出

 3004.12

二、事业收入

 

二、医疗卫生与计划生育支出

 127.01

三、事业单位经营收入

 

三、住房保障支出

 125.22

四、其他收入

275.73

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

3236.58

本年支出合计

 3256.35

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 43.15

年末结转与结余

 23.38

 

 

 

 

收入总计

3279.73

支出总计

3279.73 


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

类、款、项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3236.58

2960.85

0.00

0.00

0.00

0.00

275.73

201

一般公共服务支出

2984.34

2708.61

0.00

0.00

0.00

0.00

275.73

20115

工商行政管理事务

2984.34

2707.61

0.00

0.00

0.00

0.00

275.73

2011501

  行政运行

2421.52

2173.77

0.00

0.00

0.00

0.00

247.75

2011502

  一般行政管理事务

267.98

240

0.00

0.00

0.00

0.00

27.98

2011504

  工商行政管理专项

138.84

138.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011505

  执法办案专项

72

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011506

  消费者权益保护

13

13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011507

  信息化建设

65

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011599

  其他工商行政管理事务支出

5

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1

1

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

1

1

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

127.01

127.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

2

2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

2

2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

125.01

125.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

83.27

83.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

41.74

41.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

125.23

125.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

125.23

125.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

125.23

125.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

类、款、项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3256.35

2671.75

584.60

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3004.12

2421.52

582.60

0.00

0.00

0.00

20115

工商行政管理事务

3003.12

2421.52

581.60

0.00

0.00

0.00

2011501

  行政运行

2421.52

2421.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2011502

  一般行政管理事务

287.76

0.00

287.76

0.00

0.00

0.00

2011504

  工商行政管理专项

138.84

0.00

138.84

0.00

0.00

0.00

2011505

  执法办案专项

72

0.00

72

0.00

0.00

0.00

2011506

  消费者权益保护

13

0.00

13

0.00

0.00

0.00

2011507

  信息化建设

65

0.00

65

0.00

0.00

0.00

2011599

  其他工商行政管理事务支出

5

0.00

5

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1

 

1

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

1

 

1

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

127.01

125.01

2

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

2

0

2

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

2

0

2

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

125.01

125.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

83.27

83.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

41.74

41.74

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

125.22

125.23

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

125.22

125.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

122.67

125.23

0.00

0.00

0.00

0.00

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2960.85 

一、一般公共服务支出

18

2708.61

2708.61

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、医疗卫生与计划生育支出

19

 127.02

 127.02

 

 

3

 

三、住房保障支出

20

125.22

125.22

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2960.85

本年支出合计

29

2960.85  

年初财政拨款结转和结余

13

43.15

年末结转和结余

30

43.15 

一般公共预算财政拨款

14

43.15

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

3004

合计

34

3004 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

类、款、项

栏次

1

2

3

合计

2960.85

2424.01

536.84

201

一般公共服务支出

2708.61

2173.77

534.84

20115

工商行政管理事务

2707.61

2173.77

5

2011501

  行政运行

2173.77

2173.77

0.00

2011502

  一般行政管理事务

240

0.00

240

2011504

  工商行政管理专项

138.84

0.00

138.84

2011505

  执法办案专项

72

0.00

72

2011506

  消费者权益保护

13

0.00

13

2011507

  信息化建设

65

0.00

65

2011599

  其他工商行政管理事务支出

5

0.00

5

20132

组织事务

1

 

1

2013299

其他组织事务支出

1

 

1

210

医疗卫生与计划生育支出

127.01

125.01

2

21004

公共卫生

2

0

2

2100409

  重大公共卫生专项

2

0

0.00

21005

医疗保障

125.01

125.01

0.00

2100501

  行政单位医疗

83.27

83.27

0.00

2100503

  公务员医疗补助

41.74

41.74

0.00

221

住房保障支出

125.23

125.23

0.00

22102

住房改革支出

125.23

125.23

0.00


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

2684.32

2214.88

469.44

工资福利支出

1,690.9

1,690.9

 

  基本工资

596.71

596.71

 

  津贴补贴

551.46

551.46

 

  奖金

417.8

417.8

 

  社会保障缴费

125.01

125.01

 

商品和服务支出

469.44

 

469.44

  办公费

67.49

 

67.49

  印刷费

15.21

 

15.21

  水费

4.72

 

4.72

  电费

26.86

 

26.86

  邮电费

9.07

 

9.07

  物业管理费

0.93

 

0.93

差旅费

39.82

 

39.82

维护费

23.40

 

23.40

租赁费

2.38

 

2.38

会议费

3.90

 

3.90

培训费

7.04

 

7.04

公务接待费

0.58

 

0.58

劳务费

2.10

 

2.10

工会经费

13

 

13

福利费

1.47

 

1.47

其他交通费用

158.04

 

158.04

其他商品和服务支出

93.38

 

93.38

对个人和家庭的补助

523.98

523.98

 

  离休费

19.62

19.62

 

  退休费

248.17

248.17

 

  抚恤金

65.92

65.92

 

  生活补助

7.12

7.12

 

 奖励金

0.71

0.71

 

住房公积金

181.11

181.11

 

  其他对个人和家庭的补助支出

1.29

1.29

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 150.11

 0

110.4 

 0

110.4 

 39.71

 75.73

 0

 69.51

 0

68.51 

 6.22


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 款

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 项

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

       本局没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出,故本表无数据。

     


第三部分:贺州市工商局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3,236.6万元。同比增长251.71万元,同比增长8.43%。主要是市局管辖的城区两分局的城区财政局拨付的2015年度的绩效奖励金。

1.财政拨款收入2,960.9万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入275.7万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

3.上年结转和结余43.1万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计3,256.4万元。同比增长265.73万元,同比增长8.89%。主要是人员增资及发放城区两分局的绩效奖励金。包括:

1.一般公共服务(类)3,004.1万元:主要用于工商行政管理事务。

其中:行政运行:2,421.5万元

一般行政管理事务:287.8万元

工商行政管理专项:138.8万元

执法办案专项:72万元

消费者权益保护:13万元

信息化建设:65万元

其他工商行政管理事务支出:5万元

其他组织事务支出:1万元

2.医疗卫生与计划生育支出:127万元

其中:重大公共卫生专项:2万元

      行政单位医疗:83.3万元

      公务员医疗补助:41.7万元

3.住房保障支出125.2万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余23.4万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贺州市工商局2016 年度一般公共预算支出2,960.9万元,其中:基本支出2,424万元,项目支出536.8万元。

其中: 行政运行:2,173.8万元;

一般行政管理事务:240万元

工商行政管理专项:138.8万元

执法办案专项:72万元

消费者权益保护:13万元

信息化建设:65万元

其他工商行政管理事务支出:5万元

其他组织事务支出:1万元

医疗卫生与计划生育支出:127万元

住房保障支出:125.2万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贺州市工商局2016年度无政府性基金收支情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贺州市工商局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,424万元,其中:人员经费1,967.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会性保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对家庭和个人补助;公用经费  456.8万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行和维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算69.5万元;公务接待费支出决算6.2万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出69.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出69.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展市场监管业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年贺州市工商局开支财政拨款的公务用车保有量为24辆,全年运行费支出69.5万元,平均每辆2.9万元。

(三)公务接待费支出6.2万元,国内公务接待批次65次,人次520次。

(四)2016年贺州市工商局三公经费年初预算150.1万元、实际支出75.7万元;节约预算74.4万元,结余率49.57%。与上年同期对比减少58.46万元,减少比例43.57%。主要原因是更严格执行“中央八项规定”“党政机关厉行节约,反对浪费” 的规定。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出456.8万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年增加325.15万元,增长246.98%。主要原因是:(1)主要是2016年全面实施车改,发放交通补贴。我局全系统共有在编在职人员200多人,年交通补贴支出170多万元。(2)由于我局管辖的2分局、20个基层工商所的执法人员不足,增加了部分临时聘用人员,年增加支出近90万元。(3)由于执法办案力度加大,增加了办公费、差旅费的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额131.68万元,其中:政府采购货物支出 60.01万元、政府采购工程支出 71.67万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆24辆,其中,一般执法执勤用车24辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,我局做了整体绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2960.85万元。自评分96分,各项工作基本上达到了绩效效果。

其中:通过打假办案项目实现非税收入的罚没收入194.18万元。

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。