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贺州市投资促进局2016年部门决算信息公开
日期:2017/8/10 21:43:15    来源:市财政局        

 

 

 

 

 

 

贺州市投资促进局

2016年度部门决算

 

 

 

 

 

20178

 

 

 

 

   

 

第一部分:贺州市投资促进局概况

一、主要职能

第二部分: 贺州市投资促进局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 贺州市投资促进局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分: 贺州市投资促进局 概况

一、主要职能

贺州市投资促进局是贺州市人民政府直属管理的参照公务员管理的全额财政拨款的正处级事业单位。

其基本职能是:负责全市对内对外招商引资、经济协作。内设有办公室、投资科、项目综合科、招商服务科、贺州市人民政府驻广州办事处,编制数14个,其中正处领导职数1个,副处领导职数4个,科级领导职数5个。现在职在编人员14人,正处级领导1人,副处级领导4人,调研员1人,副调研员1人,科级干部6人,后勤服务控制数1人。退休人员0人。公务用车0辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:贺州市投资促进局 2016部门决算报表

 

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万

 

 

 

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

371.58

一、一般公共服务支出

376.34

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.68

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

10.28

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

375.60

本年支出合计

395.3

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

40.56

年末结转与结余

20.86

 

 

 

 

收入总计

416.16

支出总计

416.16


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

375.56

375.56

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

356.64

352.42

 4

 

 

 

0.024

20113

商贸事务

356.64

352.42

 4

 

 

 

0.024

2011308

  招商引资

356.64

352.42

4

 

 

 

0.024

20132

组织事务

0.2

0.2

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

0.2

0.2

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.68

8.68

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

8.68

8.68

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

5.29

5.29

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

3.4

3.4

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.28

10.28

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.28

10.28

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

10.28

10.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

395.3

42.89

352.42

 

 

 

201

一般公共服务支出

376.34

23.92

352.42

 

 

 

20113

商贸事务

376.14

23.72

352.42

 

 

 

2011308

  招商引资

376.14

23.72

352.42

 

 

 

20132

组织事务

0.2

0.2

0.00

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

0.2

0.2

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.68

8.68

0.00

 

 

 

21005

医疗保障

8.68

8.68

0.00

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

5.29

5.29

0.00

 

 

 

2100503

 公务员医疗补助

3.4

3.4

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

10.28

10.28

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

10.28

10.28

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

10.28

10.28

0.00

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

371.58

一、一般公共服务支出

18

352.62

352.62

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

25

8.68

8.68

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

十九、住房保障支出

27

10.28

10.28

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

371.58

本年支出合计

29

371.58

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

371.58

合计

34

371.58

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

371.58

19.17

352.42

201

一般公共服务支出

352.42

 

352.42

20113

商贸事务

352.42

 

352.42

2011308

  招商引资

352.42

 

352.42

20132

组织事务

0.2

0.2

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.2

0.2

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.68

8.68

0.00

21005

医疗保障

8.68

8.68

0.00

2100501

  行政单位医疗

5.29

5.29

0.00

2100503

  公务员医疗补助

3.4

3.4

0.00

221

住房保障支出

10.28

10.28

0.00

22102

住房改革支出

10.28

10.28

0.00

2210201

  住房公积金

10.28

10.28

0.00

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

19.17

19.17

 0.00

工资福利支出

8.68

8.68

 0.00

  基本工资

0.00

0.00

 0.00

  津贴补贴

0.00

0.00

 0.00

  奖金

0.00

0.00

 0.00

 其他社会保障缴费

8.68

8.68

 0.00

  绩效工资

0.00

0.00

 0.00

  其他工资福利支出

0.00

0.00

 0.00

商品和服务支出

0.2

0.2

 0.00

  办公费

0.2

0.2

 0.00

  水费

0.00

0.00

 0.00

  电费

0.00

0.00

 0.00

 邮电费

0.00

0.00

 0.00

 差旅费

0.00

0.00

 0.00

 培训费

0.00

0.00

 0.00

公务接待费

0.00

0.00

 0.00

公务用车运行维护费

0.00

0.00

 0.00

 

 

 

 0.00

对个人和家庭的补助

10.28

10.28

 0.00

  离休费

0.00

0.00

 0.00

  退休费

0.00

0.00

 0.00

 住房公积金

10.28

10.28

 0.00

  ……

0.00

0.00

 0.00

  购房补贴

0.00

0.00

 0.00

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

 0.00

……

0.00

0.00

 0.00

  ……

0.00

0.00

 0.00

  ……

0.00

0.00

 0.00

贷款转贷及产权参股

0.00

0.00

 0.00

  国内贷款

0.00

0.00

 0.00

  产权参股

0.00

0.00

 0.00

  其他贷款转贷及产权参股支出

0.00

0.00

 0.00

其他支出

0.00

0.00

 0.00


一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

352.42

 

352.42

工资福利支出

122.75

 

122.75

  基本工资

42.45

 

42.45

  津贴补贴

43.95

 

43.95

  奖金

30.89

 

30.89

  社会保障缴费

0.00

 

0.00

  绩效工资

0.00

 

0.00

  其他工资福利支出

5.46

 

5.46

商品和服务支出

212.75

 

212.75

  办公费

35.36

 

35.36

印刷费

18.33

 

18.33

  水费

0

 

0

  电费

1.9

 

1.9

 邮电费

8.57

 

8.57

 差旅费

65.54

 

65.54

 因公出国(境)费

6.99

 

6.99

租赁费

10.84

 

10.84

会议费

19.01

 

19.01

培训费

0.25

 

0.25

劳务费

7.78

 

7.78

工会经费

0

 

0

福利费

0

 

0

公务接待费用

10.72

 

10.72

公务用车运行和维护费

0

 

0

其他商品和服务支出

3.09

 

3.09

其他交通费

24.38

 

24.38

对个人和家庭的补助

0.00

 

0.00

  离休费

0.00

 

0.00

  退休费

0.00

 

0.00

 住房公积金

0.00

 

0.00

  购房补贴

0.00

 

0.00

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

 

0.00

基本建设支出

0

 

0

  办公设备购置

16.91

 

16.91

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

0.00

  其他贷款转贷及产权参股支出

0.00

 

0.00

其他支出

0.00

 

0.00


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20.2

7

0 

 0

2.4

10.8

17.71

 6.99

0 

0

0

10.72


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贺州市投资促进局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:贺州市投资促进局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计416.16万元。同比增加66.45万元,同比增长19%。主要为招商引资业务扩大需要,财政拨款有所增加。

1.财政拨款收入371.58万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入4万元,为上级补助资金4万元、利息收入0.02478万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余40.56万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度

 

 

 

按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计395.3万元。同比增加45.59万元,同比增长13%。主要为招商引资业务扩大需要,需加大支出以保证招商引资工作有序进展。包括:

1.一般公共服务(类)376.14万元:主要用于在职人员工资福利支出及商品和服务支出。

2.医疗卫生()8.68万元,主要用于在职人员医疗保险补助.

3.社会保障和就业(类)0万元:主要用于ⅩⅩ局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)10.28万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余20.86万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贺州市投资促进局2016年度公共预算财政拨款支出371.58万元,其中:基本支出19.17万元,项目支出352.42万元。

1、工资福利支出 131.44万元,同比增加6.63万元,上升3.05%

2、商品和服务支出212.95万元,同比增加43.8万元,上升25.89%

3、对个人和家庭的补助支出 10.28万元,同比增加0.83万元,上升8.78%

4、其他资本性支出16.9万元,同比增加11.84万元,上升233.9%.

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贺州市投资促进局2016年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出19.17万元,其中:工资福利支出 8.68万元,主要包括:社会保障缴费8.68万元;对个人和家庭的补助10.28万元,主要包括:住房公积金10.28万元;商品和服务支出:0.2万元,主要包括:办公费0.2万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款项目支出352.42万元,其中:工资福利支出122.75万元;主要包括:基本工资42.45万元、津贴补贴43.95万元、奖金30.89万元、其他工资福利支出5.46万元;商品和服务支出212.75万元,主要包括:办公费35.36万元、印刷费18.33万元、水费0万元、电费1.9万元、邮电费8.57万元、差旅费65.54万元、因公出国(境)费用6.99万元、培训费0.25万元、劳务费7.78万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务接待费10.72万元、公务用车运行及维护费10.72万元、其他商品和服务支出3.09万元;其他资本性支出16.9万元,主要包括:办公设备购置16.9万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.99万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算10.72万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 6.99万元。全年使用财政拨款安排贺州市投资促进局参加自治区投资促进局组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计2人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出10.72万元,国内公务接待批次120次,人次1000次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比如下:

(一)因公出国(境)经费2016年预算数为7万元,决算数为6.99万元。

2016年决算数为6.99万元,同比增加0.79万元,上升  12.7%。主要因为2016年我局3人分别参加了自治区投资促进局组团赴瑞士、奥地利;赴日本、香港;赴文莱、菲律宾、香港的公务考察活动。

(二)公务接待费2016年预算数10.8万元,决算数为10.72万元,减少0.08万元。下降 0.1 %。主要因为严格遵守八项规定杜绝乱吃、喝,严控控制招待费次数和人数。

(三)公务用车费2016年预算数为0万元,决算数为0万元,下降了0万元,主要由于公车改革,我单位的3辆公务用车严格按照公车改革规定上交处理。

1. 公务用车运行维护费2016年预算数为0万元,决算数为0万元,下降了0万元。

2016年决算0万元,同比减少10.25 万元,下降100%。

2. 公务用车购置2016年预算数为0万元,2016年决算数为0万元,2015年决算数为  0万元。

七、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出42.88万元(与部门决算05-1表《基本支出决算明细表》第10行金额一致),比2015年增长了19.83万元,增长了86 %。主要原因是:2016年在职人员工资提高了,社会保障缴费和公积金等开支随之增加,另外增加了6个聘用人员,工资费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额16.92万元,其中:政府采购货物支出16.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效总目标

2016年,全市招商引资工作积极贯彻实施创新驱动、绿色崛起、向东开放、人才兴贺、新型城镇化“五大战略”, 按照支柱产业超千过百攻坚行动、发展两个千亿元产业及培育壮大生态健康旅游、生态健康休闲、生态健康养生和生态健康养老“四个新型业态”的工作要求,组织开展“走出去、请进来”系列招商引资活动,主动对接先进地区相关产业,全力以赴推进招商引资工作的发展,20161-12月,全市招商引资(含续建)项目到位资金357.9亿元,同比增长25.73%,完成自治区下达320亿元年度目标任务的110.41%,完成市政府下达352亿元年度目标任务的100.49%,其中,全口径实际利用外资7436.53万美元,同比增长21.97%,完成自治区下达6900万美元目标任务的107.78%。圆满完成自治区下达我市的年度招商引资项目到位资金目标任务。

2.履职效益

一是贯彻实施向东开放战略,区域经济合作成效显著

全市招商引资工作深入实施“向东开放”战略,牢固树立“向东看齐、向东开放、向东发展”理念,充分发挥市人民政府驻广州办事处对外联系的窗口作用,加强与东部地区有关行业协会、商会、同乡会建立工作联系,收集行业、产业信息,积极协调我市旺高工业区(广西碳酸钙千亿元产业示范基地)、粤桂县域经济产业合作示范区、生态产业园等投资平台,主动对接与珠三角,开展精准招商,大力引进产业合作项目,加快我市经济发展。据统计,全市20161-11月,在东部地区开展招商推介活动24次,签订产业合作项目46个,投资总额 80.15亿元;全市共引进东部地区产业项目338个,占全市引进项目总数的90.6%,项目合同投资总额345.65亿元,占全市引进项目合同投资总额的91.8%,招商引资(含续建)项目到位资金317.05亿元,占全市招商引资(含续建)项目到位资金总额的89.7%

二是组织开展驻点招商活动,贺粤产业合作不断深化

我市7月份在珠三角地区组织开展了桂粤合作驻点招商活动。全市共组成了11个招商队分赴广东省各地市登门拜访企业、对接产业合作项目,共登门拜访广东省企业332家,对接洽谈项目345个,企业拜访数量及项目对接次数排名全区前列。全市共举办各类推介活动12场次,发放贺州宣传推介资料两千多册。共组织30多位广东省企业家分批次到贺州投资考察,签定产业合作项目28个,投资总额37.2亿元;投资合作项目涉及碳酸钙、新型建材、生态健康、现代农业、电子信息、商贸物流等产业。通过驻点招商活动成功引进了一批产业项目,进一步优化了我市产业结构,不断深化我市与珠三角地区的经济合作交流。

三是充分发挥资源产业优势,重点产业招商持续推进

今年以来,全市继续围绕碳酸钙、新型建筑材料、生态健康、现代农业、林产家具、新材料等重点产业开展招商活动,由市政府统筹市直相关职能部门作为重点产业牵头单位,组成七个招商小组,先后赴福建、广东、江苏、四川和上海市等省市,开展重点产业招商活动19次,对接洽谈重点产业合作项目130多个,签订投资合作项目55个,投资总额100.25亿元。

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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