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贺州市工商业联合会2016年部门决算信息公开
日期:2017/8/10 21:42:06    来源:市财政局        

 

 

 

 

 

 

贺州市   工商业联合会

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:工商联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  市工商联  2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:  市工商联2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:  贺州市工商联 概况

 

一、主要职能

1.参政议政,参与社会经济等重大决策的政治协商,发挥民主监督的作用;做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;对有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2.发扬自我教育的优良传统,宣传国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍

3.维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

4.引导会员弘扬中华民族传统美德,投身先富帮后富,走共同富裕道路的光彩事业,热心社会公益事业;                                                              

5.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、税务、融资、咨询等服务;

6.开展工商专业培训,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量,改进财务、纳税等工作;

7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;

8.增进与香港、澳门、台湾和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;

9.为会员提供必要的证明,协调关系,为会员和民间企业调解经济纠纷;

10.承办政府和有关部门委托事项。

二、部门决算单位构成

贺州市工商业联合会成立于20048月,内设2个科室:办公室和工商经济科,核定行政编制4名,科级领导职数2名;2014年增设二层机构会员服务中心,核定事业编制2名。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:    市工商联 2016年部门决算报表

 

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 95.23

一、一般公共服务支出

 85.53

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

 4.7

 

 

七、住房保障支出…

 5

 

 

 

 

本年收入合计

95.23

本年支出合计

 95.23

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

95.23

支出总计

 95.23


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

108.68

95.23

 

 

 

 

13.45 

201

 一般公共服务支出

99

85.55

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

98.94

85.49

 

 

 

 

 

2012801

行政运行 

71.49.

71.49

 

 

 

 

 

2012804

参政议政

14

14

 

 

 

 

 

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

13.45

13.45

 

 

 

 

 

20132

组织事务

0.06

0.06

 

 

 

 

 

 

其他组织事务

0.06

0.06

 

 

 

 

 

 201

医疗与卫生计划支出

4.68

4.68

 

 

 

 

 

21004

公共卫生 

0.5

0.5

 

 

 

 

 

2100409

重大卫生公共专项

0.5

0.5

 

 

 

 

 

21005

医疗保障 

4.18

4.18

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

1.89

1.89

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

0.63

0.63

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

1.65

1.65

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5

5

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5

5

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5

5

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

108.68

108.68

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

99

99

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

98.94

88.94

 

 

 

 

2012801

行政运行 

71.49.

71.49

 

 

 

 

2012804

参政议政

14

14

 

 

 

 

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

13.45

13.45

 

 

 

 

20132

组织事务

0.06

0.06

 

 

 

 

 

其他组织事务

0.06

0.06

 

 

 

 

 201

医疗与卫生计划支出

4.68

4.68

 

 

 

 

21004

公共卫生 

0.5

0.5

 

 

 

 

2100409

重大卫生公共专项

0.5

0.5

 

 

 

 

21005

医疗保障 

4.18

4.18

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

1.89

1.89

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

0.63

0.63

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

1.65

1.65

 

 

 

 

221

住房保障支出

5

5

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5

5

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5

5

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

95.23 

一、一般公共服务支出

18

85.53 

 85.53

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

4.7 

 

 

 

8

 

八、住房保障支出…

25

5 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

本年收入合计

12

95.23 

本年支出合计

29

 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

95.23 

合计

34

95.23 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 95.23

71.49

23.74

201

 一般公共服务支出

85.55

71.49

23.74

20128

民主党派及工商联事务

85.49

71.49

23.74

2012801

行政运行 

71.49.

71.49

 

2012804

参政议政

14

 

23.74

20132

组织事务

0.06

0.06

 

 

其他组织事务

0.06

0.06

 

 201

医疗与卫生计划支出

4.68

4.68

 

21004

公共卫生 

0.5

0.5

 

2100409

重大卫生公共专项

0.5

0.5

 

21005

医疗保障 

4.18

4.18

 

2100501

行政单位医疗

1.89

1.89

 

2100502

事业单位医疗

0.63

0.63

 

2100503

公务员医疗补助

1.65

1.65

 

221

住房保障支出

5

5

 

22102

住房改革支出

5

5

 

2210201

住房公积金

5

5

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 95.23

 67.46

 27.77

工资福利支出

 

 

 

  基本工资

 21.52

 21.52

 

  津贴补贴

 17.75

 17.75

 

奖金

 1.59

 1.59

 

 社会保障费

 8.82

 8.82

 

  绩效工资

 15

 15

 

  其他工资支出

 2.78

 2.78

 

商品和服务支出

 

 

 

  办公费

 9.17

 

 9.17

  公务接待费

 2

 

 2

  电费

 0.4

 

 0.4

 会议费

 3.53

 

 3.53

  公务用车运行维护费

 0.6

 

 0.6

  其他商品和服务支出

 3.22

 

 3.22

差旅费

 4.03

 

 4.03

  会议费

 3.53

 

 3.53

 培训费

 1.29

 

 1.29

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 9.3

 3

 6.3

 

 4.2

 2.1

 6.3

 0

 

 

4.2 

 2.1


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:贺州市工商联2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)财政拨款收入95.23   万元,同期增加11.13万元,同比增长13.23%。主要原因是机关干部人员增加,机关人员工资调整。

1.财政拨款收入  95.23  万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入    0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0   万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 13.45  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)财政拨款支出95.23 万元,同期增加11.13万元,同比增长13.23%。主要原因是机关干部人员增加,机关人员工资调整。包括:

1.一般公共服务(类) 86 万元:主要用于工资福利支出65.81万元;商品和服务支出33.19万元,包括办公费9.17万元,电费0.98万元,维修(护)费0.5万元,公务接待费2.1万元,公务用车运行维护费4.2万元,其他商品和服务支出8万元,住房公积金5万元。……

2.医疗卫生与计划生育支出(类)4.7万元,主要用于按照国家政策规定帮助职工缴纳医疗保险、生育保险等方面的支出。

3.住房保障支出(类) 5 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

 

4.社会保障和就业(类) 0   万元:主要用于ⅩⅩ局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类) 5    万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余  13.45  万元,为本年度或以前年度其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

  贺州市工商联  2016 年度一般公共预算支出95.23万元,其中:基本支出  71.49万元,项目支出  23.74万元。

(一)  基本支出71.49万元,其中;工资福利支出62.86万元,商品和服务支出5.82元,对个人和家庭的补助支出2.81万元.

(二)  项目支出23.74万元。其中;工资福利支出6万元,商品和服务支出17.74万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

   贺州市工商联 2016年度政府性基金支出   0  万元,其中:基本支出   0  万元,项目支出   0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.23   万元,其中:人员经费 71.49 万元,主要包括:基本工资21.52万元、津贴补贴17.75万元、社会保障费8.82万元、其他工资和福利支出16.59万元。;公用经费  23.74万元,主要包括:办公费9.17万元、电费0.4万元、维护修理费0.2万元、公共接待费2万元、公务用车运行维护费1.29万元、住房公积金5万元、会议费3.53万元、其他商品和服务支出2.15万元.基本工资、津贴补贴……

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算   4.2 万元;公务接待费支出决算 2.1   万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排   0 (局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计   0个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出4.16 万元。其中:

公务用车运行支出 4.16 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下企业调研。

(三)公务接待费支出 2.1万元,国内公务接待批次 20次,人次300.

(四)三公经费支出与年初预算数符合.贺州市工商联公务接待2016年决算数为4.16万元,同比增加0.04万元,减少1%.公务用车费用2016年决算数为2.43万元,同比减少1.17万元,下降48%,主要是对公务用车使用和出行科学管理,合理使用,减少了公务用车运行的费用。

 

六、其他重要事项情况说明

 () 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出  95.23万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年增加(11.13) 万元,增长(12%。主要原因是:2016年搬办公室、会议增多、机关人员增加,工资进行了普调,工资支出有所增加.

(二)2016年本部门政府采购支出总额  0万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆  0辆,其中,其他用车  0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,(本单位)进行部门整体支出绩效目标评价,绩效评价结果显示,部门整体支出绩效情况理想,达到了预期目标和效果。

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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