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贺州市外事侨务办公室2016年部门决算信息公开
日期:2017/8/10 21:41:34    来源:市财政局        

 

 

 

 

 

 

贺州市外事侨务办公室

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:贺州市外事侨务办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市外事侨务办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市外事侨务办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:贺州市外事侨务办公室概况

一、主要职能

贺州市外事侨务办公室为市人民政府办公室挂牌机构,主要职能如下:

(一)贯彻执行中央的对外方针政策和自治区党委、自治区人民政府关于外事工作的指示和决定,研究和提出执行有关外事政策的具体措施和方法;督促和检查全市贯彻执行对外方针政策和有关规定的情况;负责处理政治性涉外事项。

(二)协调贺州市外事计划和涉外活动计划;研究、会签各部门涉外工作的请示、报告和邀请外国人来访的上呈报告;协同有关部门处理重大涉外事项。

(三)负责组织接待到贺州市访问的重要外宾和进行公务活动的各国外交人员、进行采访活动的外国记者;负责外国有关部门驻本市办事机构的管理和交往,统筹办理本市领导人的对外交往、出访事宜;指导各单位的外宾接待工作。

(四)负责全市因公出国、赴港澳人员的审核报批事项;为因公出国(赴港澳)人员办理护照(通行证)和申办外国签证手续;办理前来贺州市访问的外国人士的邀请和签证通知函电。

(五)内设机构

1、秘书科(友城科)

2、外事及港澳事务科

3、侨务科

二、部门决算单位构成

贺州市外事侨务办公室

第二部分:贺州市外事侨务办公室2016年部门决算报表

 

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 201.3

一、一般公共服务支出

186.7

二、事业收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业单位经营收入

 0.00

三、国防支出

0.00

四、其他收入

 0.00

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.8

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

6.8

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

201.3

本年支出合计

201.3

 用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配

0.00

 上年结转

 0.00

年末结转与结余

0.00

 

 

 

 

收入总计

201.3

支出总计

201.3


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

201.3

201.3

0.00

0.00

0.00

 0.00

0.00

201

一般公共服务支出

186.7

186.7

 0.00

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

20125

港澳台侨事务

186.5

186.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012501

行政运行

122.8

122.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012502

一般行政管理事务

63.7

63.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.2

0.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.2

0.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.8

7.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.5

0.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

0.5

0.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

7.3

7.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

4.3

4.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

0.7

0.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

2.3

2.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.8

6.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.8

6.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.8

6.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

201.3

201.3

0.00

0.00

0.00

 0.00

201

一般公共服务支出

186.7

186.7

 0.00

0.00

 0.00

 0.00

20125

港澳台侨事务

186.5

186.5

0.00

0.00

0.00

0.00

2012501

行政运行

122.8

122.8

0.00

0.00

0.00

0.00

2012502

一般行政管理事务

63.7

63.7

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.2

0.2

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.2

0.2

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.8

7.8

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.5

0.5

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

0.5

0.5

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

7.3

7.3

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

4.3

4.3

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

0.7

0.7

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

2.3

2.3

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.8

6.8

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.8

6.8

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.8

6.8

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

201.3

一、一般公共服务支出

18

 186.7

 186.7

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、教育支出

20

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、科学技术支出

21

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

0.00

0.00

0.00

 

6

 

……

23

0.00

0.00

0.00

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

7.8

 7.8

0.00

 

8

 

……

25

0.00

 0.00

0.00

 

9

 

十九、住房保障支出

26

6.8

 6.8

0.00

 

10

 

……

27

0.00

 0.00

0.00

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

201.3

本年支出合计

29

201.3

年初财政拨款结转和结余

13

0.00

年末结转和结余

30

0.00

一般公共预算财政拨款

14

0.00

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

201.3

合计

34

201.3

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

201.3

201.3

 

201

一般公共服务支出

186.7

186.7

 

20125

港澳台侨事务

186.5

186.5

 

2012501

行政运行

122.8

122.8

 

2012502

一般行政管理事务

63.7

63.7

 

20132

组织事务

0.2

0.2

 

2013299

其他组织事务支出

0.2

0.2

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.8

7.8

 

21004

公共卫生

0.5

0.5

 

2100409

重大公共卫生专项

0.5

0.5

 

21005

医疗保障

7.3

7.3

 

2100501

行政单位医疗

4.3

4.3

 

2100502

事业单位医疗

0.7

0.7

 

2100503

公务员医疗补助

2.3

2.3

 

221

住房保障支出

6.8

6.8

 

22102

住房改革支出

6.8

6.8

 

2210201

住房公积金

6.8

6.8

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

201.33

 118.85

 82.48

工资福利支出

101.80

101.80

0.00

  基本工资

79.93

79.93

0.00

  津贴补贴

0.00

0.00

0.00

  奖金

0.00

0.00

0.00

  ……

0.00

0.00

0.00

  绩效工资

0.00

0.00

0.00

  其他工资福利支出

21.87

21.87

0.00

商品和服务支出

82.48

0.00

82.48

  办公费

6.16

0.00

6.16

  ……

0.00

0.00

0.00

  水费

0.10

0.00

0.10

  电费

0.65

0.00

0.65

邮电费

2.34

0.00

2.34

……

0.00

0.00

0.00

差旅费

4.98

0.00

4.98

因公出国(境)费用

39.37

0.00

39.37

  ……

0.00

0.00

0.00

会议费

1.31

0.00

1.31

培训费

1.50

0.00

1.50

公务接待费

0.97

0.00

0.97

劳务费

0.12

0.00

0.12

公务用车运行维护费

0.58

0.00

0.58

其他交通费用

10.23

0.00

10.23

  其他商品和服务支出

14.18

0.00

14.18

对个人和家庭的补助

17.05

17.05

0.00

  离休费

0.00

0.00

0.00

  退休费

0.00

0.00

0.00

  住房公积金

9.28

9.28

0.00

  其他对个人和家庭的补助支出

7.77

7.77

0.00

基本建设支出

0.00

0.00

0.00

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00

债务利息支出

0.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

0.00


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

57.3

55

0.6

0

0.6

1.7

40.9

39.4

0.6

0

0.6

1.0


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贺州市外事侨务办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:贺州市外事侨务办公室2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计201.3万元。同比增加42.7万元,同比增长26.9%。主要是因为市领导出访经费、差旅费、其他交通费用比去年增加。

1.财政拨款收入201.3万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

   (二)支出总计201.3万元。同比增加42.7万元,同比增长26.9%。主要是因为市领导出访经费、差旅费、其他交通费用比去年增加。包括:

1.一般公共服务支出186.7万元:主要用于行政运行和一般行政管理事务。

2. 医疗卫生与计划生育支出7.8万元:主要用于公共卫生和重大公共卫生专项。

3.住房保障支出6.8万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余0万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贺州市外事侨务办公室2016 年度一般公共预算支出201.3万元,其中:基本支出201.3万元,项目支出0万元。

(一)一般公共服务支出186.7万元

1.港澳台侨事务支出186.5万元。

2.组织事务支出0.2万元。

(二)医疗卫生与计划生育支出7.8万元

1.公共卫生支出0.5万元。

2.医疗保障支出7.3万元。

(三)住房保障支出6.8万元。

1.住房公积金6.8元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贺州市外事侨务办公室2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出201.3万元,其中:人员经费118.85万元,主要包括:基本工资79.93万元、其他工资福利支出21.87万元、住房公积金9.28万元、其他对个人和家庭的补助支出7.77公用经费82.48万元,主要包括:办公费6.16万元、电费0.65万元、水费0.10万元、邮电费2.34万元、差旅费4.98万元、因公出国(境)费用39.37万元、会议费1.31万元、培训费1.50万元、公务接待费0.97万元、公车运行维护费0.58万元、其他交通费用10.23万元、其他商品和服务支出14.18万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算39.4万元;公务用车购置及运行费支出决算0.6万元;公务接待费支出决算 1.0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出39.4万元。全年使用财政拨款安排市外侨办“市领导出国(境)访问经费”全年因公出国(境)团组共计5个,累计8人次。开支内容包括:国际旅费、境外食宿费、境外交通费、公杂费和其他费用。

(二)公务用车购置及运行费支出0.6万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。20161-2市外侨办所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出0.6万元,平均每辆0.2万元。20163-12市外侨办所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出1万元,国内公务接待批次7次,人次48次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1、因公出国(境)经费2016年决算数为39.4万元,年初预算数为55万元,未超出年初预算数;同比增加29.01万元,同比上升278.8%。上升原因主要是:2016年,我办因公出国(境)费财政拨款数为55万元,市领导出访团组增加,市领导出访团组的出访经费在此项目列支,因此我办因公出国(境)费较去年同期相比增加。

2、公务接待费2016年决算数为 1万元,年初预算数为1.7万元,未超出年初预算数;同比增加0.09万元,同比上升10.25%。原因主要是来访团组比去年增加。

3、公务用车费运行费2016年决算0.6万元,年初预算数为0.6,未超出年初预算数;同比减少1.69万元,同比下降281.2%。下降原因主要是因为实行公车改革后,我办3辆公务用车移交到其他单位,2月以后公务用车保有量为0辆。公务用车购置2016年决算数为 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出82.5万元,比2015年增加38.1万元,增长85.7%。主要原因是:因公出国(境)费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出0万元0。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年初预算的2.5%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:翻译、侨务培训项目

1、项目总投入情况

项目投入资金5万元。

2、项目的实际支出情况

实际支出5万元。

3、预期主要的经济、政治和社会效益

提高本系统工作人员综合业务水平以及外语水平,优化外事侨务服务水平。

4.项目实施情况

2016年开展了外事侨务系统培训一次,外侨系统工作人员参加各种相关培训7次。

5.完成情况

提高本系统工作人员综合业务水平以及外语水平,优化外事侨务服务水平,达到了预期绩效目标。2016年,没有发生因业务水平原因的投诉事件。

 

 

 

第四部分:名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

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