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贺州市旅游发展委员会2016年部门决算信息公开
日期:2017/8/10 21:41:01    来源:市财政局        

 

 

 

贺州市旅游发展委员会

2016年部门决算

 

 

 

 

       

 

 

 

 

第一部分:贺州市旅游发展委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市旅游发展委员会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市旅游发展委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:贺州市旅游发展委员会概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。起草有关旅游业规范性文件草案并组织实施。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。

(二)负责拟订全市旅游业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施。负责全市旅游业发展的综合协调,推动旅游管理体制、运行机制、投融资机制创新,促进旅游与相关领域的融合发展,开发培育旅游新产品、新业态。

(三)负责制订全市旅游整体形象推广战略并组织实施,组织和指导全市重大旅游宣传促销活动。负责旅游对外交流,推动区域旅游合作。

(四)负责全市旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。负责优化全市旅游产业结构和产品结构。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。指导旅游度假区、特色旅游县、镇、村建设,指导乡村旅游、红色旅游工作。

(五)指导全市重大旅游项目建设工作。会同市财政部门编制旅游发展资金使用计划。监测旅游产业经济运行,负责旅游统计、分析和信息发布工作。

(六)负责推进全市旅游公共服务体系规划、建设和管理工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。指导旅游行业组织工作。

(七)负责规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益。负责全市入境、出境、国内和边境旅游业务管理。负责旅游行业标准化工作。指导旅游投诉处理工作。

(八)负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作。协调和指导假日旅游工作。

(九)负责制定全市旅游人才规划,指导全市旅游行业教育培训工作。指导全市旅游人才交流工作。会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

(十)承办贺州市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据《贺州市人民政府办公室关于印发贺州市旅游发展委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(贺政办发〔201516号),我委有内设机构办公室(监察室)、市场推广科、政策法规产业促进科、综合协调科4个职能科室,下属二层机构贺州市旅游质量监督所(贺州市旅游执法支队)(不设独立账户,与旅游发展委员会共同开支)为财政全额拨款参公事业单位。单位人员编制总数为20人,其中行政编制8人,参公事业编制10人,后勤服务人员控制数2人。实有财政供养人数18人。离退休人员2人。

 

 

 

 

第二部分:贺州市旅游发展委员会2016年部门决算报表

 

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

6623.81

一、一般公共服务支出

 0.3

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

13.66

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

2576.21

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

3693.43

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

13.40

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

6623.81

本年支出合计

 6297.00

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

326.80

 

 

 

 

收入总计

6623.81

支出总计

 6623.81


表二:收入决算表

单位:万元                    

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,623.81

6,623.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.66

13.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

11.66

11.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

6.98

6.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

4.47

4.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,800.00

2,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2,800.00

2,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

800.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

3,796.45

3,796.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

3,763.45

3,763.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160501

  行政运行

213.58

213.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160502

  一般行政管理事务

131.25

131.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

3,418.62

3,418.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21660

旅游发展基金支出

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2166004

  地方旅游开发项目补助

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.40

13.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.40

13.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

13.40

13.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,297.00

240.94

6,056.07

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.66

13.66

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

11.66

11.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

6.98

6.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

4.47

4.47

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,576.21

0.00

2,576.21

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2,576.21

0.00

2,576.21

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

576.21

0.00

576.21

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

3,693.43

213.58

3,479.85

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

3,660.43

213.58

3,446.85

0.00

0.00

0.00

2160501

  行政运行

213.58

213.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2160502

  一般行政管理事务

131.25

0.00

131.25

0.00

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

3,315.61

0.00

3,315.61

0.00

0.00

0.00

21660

旅游发展基金支出

33.00

0.00

33.00

0.00

0.00

0.00

2166004

  地方旅游开发项目补助

33.00

0.00

33.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.40

13.40

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.40

13.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

13.40

13.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6590.81

一、一般公共服务支出

19

0.30

0.30

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

33.00

……

20

 

 

 

 

3

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21

13.66 

 13.66

 

 

4

 

……

22

 

 

 

 

5

 

十二、农林水支出

23

   2576.21

 2576.21

 

 

6

 

……

24

 

 

 

 

7

 

十五、商业服务业等支出

25

3693.43

3660.43

 33.00

 

8

 

……

26

 

 

 

 

9

 

十九、住房保障支出

27

13.40

13.40

 

 

10

 

……

28

 

 

 

 

11

 

 

29

 

 

 

 

12

 

 

30

 

本年收入合计

13

6623.81

本年支出合计

31

6297.00

年初财政拨款结转和结余

14

 

项目支出结转和结余

32

326.80

一般公共预算财政拨款

15

 

 

33

 

政府性基金预算财政拨款

16

 

 

34

 

 

17

 

 

35

 

合计

18

6623.81

合计

36

6623.81

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6,264.01

240.94

6,023.07

201

一般公共服务支出

0.30

0.30

0.00

20132

组织事务

0.30

0.30

0.00

2013299

  其他组织事务支出

0.30

0.30

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.66

13.66

0.00

21004

公共卫生

2.00

2.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

2.00

2.00

0.00

21005

医疗保障

11.66

11.66

0.00

2100501

  行政单位医疗

6.98

6.98

0.00

2100502

  事业单位医疗

0.20

0.20

0.00

2100503

  公务员医疗补助

4.47

4.47

0.00

213

农林水支出

2,576.21

0.00

2,576.21

21305

扶贫

2,576.21

0.00

2,576.21

2130504

  农村基础设施建设

2,000.00

0.00

2,000.00

2130599

  其他扶贫支出

576.21

0.00

576.21

216

商业服务业等支出

3,660.43

213.58

3,446.85

21605

旅游业管理与服务支出

3,660.43

213.58

3,446.85

2160501

  行政运行

213.58

213.58

0.00

2160502

  一般行政管理事务

131.25

0.00

131.25

2160599

 其他旅游业管理与服务支出

3,315.61

0.00

3,315.61

221

住房保障支出

13.40

13.40

0.00

22102

住房改革支出

13.40

13.40

0.00

2210201

  住房公积金

13.40

13.40

0.00

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

240.94

187.15

 53.79

工资福利支出

169.22

169.22

 

  基本工资

53.54

53.54

 

  津贴补贴

58.95

58.95

 

  奖金

39.81

39.81

 

  其他社会保障缴费

11.66

11.66

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

5.26

5.26

 

商品和服务支出

51.36

 

51.36

  办公费

6.9

 

6.9

  水费

0.04

 

0.04

  电费

1.70

 

1.70

邮电费

1.74

 

1.74

差旅费

11.92

 

11.92

因公出国(境)费用

2.64

 

2.64

维修(护)费

0.02

 

0.02

会议费

1.73

 

1.73

培训费

0.46

 

0.46

公务接待费

0.28

 

0.28

劳务费

0.90

 

0.90

福利费

0.06

 

0.06

公务用车运行维护费

2.00

 

2.00

  其他交通费用

17.24

 

17.24

  其他商品和服务支出

3.74

 

3.74

对个人和家庭的补助

17.93

17.93

 

  离休费

 

 

 

  退休费

4.53

4.53

 

  住房公积金

13.40

13.40

 

其他资本性支出

2.43

 

2.43

  办公设备购置

2.43

 

2.43

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

工资福利支出

 

 

 

  基本工资

 

 

 

  津贴补贴

 

 

 

  奖金

 

 

 

  社会保障缴费

 

 

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

4900.97

 

4900.97

  办公费

4775.39

 

4775.39

印刷费

20.50

 

20.50

咨询费

4.00

 

4.00

邮电费

3.49

 

3.49

差旅费

31.92

 

31.92

因公出国(境)费

2.36

 

2.36

维修(护)费

18.80

 

18.80

租赁费

15.00

 

15.00

会议费

16.72

 

16.72

培训费

1.92

 

1.92

公务接待费用

0.68

 

0.68

其他交通费用

0.11

 

0.11

  其他商品和服务支出

43.08

 

43.08

对个人和家庭的补助

 

 

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 

 

 

  住房公积金

 

 

 

其他资本性支出

22.10

 

22.10

  办公设备购置

22.10

 

22.10

对企事业单位的补贴

   1100

 

   1100

  企业政策性补贴

   600

 

   600

  财政贴息

   500

 

   500

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.00

5.00

2.00

0

2.00

3.00

7.96

5.00

2.00

0

2.00

0.96


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项