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贺州市地震局2016年部门决算信息公开
日期:2017/8/10 21:39:26    来源:市财政局        

 

 

 

 

贺州市地震局

 

 

 

 

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

第一部分:贺州市地震局概况

一、主要职能

第二部分:贺州市地震局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市地震局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:贺州市地震局概况

 

一、主要职能

20031015,经贺州市机构编制委员会批准,更名为贺州市地震局,脱离贺州市科技局托管,成为贺州市人民政府直属事业单位,确定为副处级,编制3人,组织开展贺州市防震减灾日常工作。200531,贺州市人民政府防震减灾工作领导小组成立,领导小组组长由分管防震减灾工作的副市长兼任,副组长由市人民政府副秘书长、军分区参谋长、市委宣传部副部长和市地震局局长兼任,领导小组成员由市人民政府有关部门的分管领导担任,每年及时调整补充防震减灾工作领导小组组成人员。领导小组下设办公室,由市地震局局长兼任办公室主任。2005426,贺州市地震局编制名额增加1人。20098月,贺州市抗震救灾指挥部成立,如有发生破坏性地震,市防震减灾工作领导小组即按相关规定转为抗震救灾指挥部,负责指挥全市抗震救灾工作。20101228,贺州市地震局人员编制名额增加1人。至今,贺州市地震局人员编制定额6人。行政领导正副各1人,内设办公室3人,后勤控制数1人。主要职能为:

一、加强社会管理职能:依照《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规的规定,监督、检查本行政区域内的防震减灾工作;

二、加强行业管理职能:在自治区地震局的指导下,对本行政区域内的防震减灾工作实行行业管理;对本行政区域内的地震台网(站)实行统一规划,资源共享;

三、制定防震减灾规划:根据有关法律、法规、规章的规定,监督、监测本行政区域内的防震减灾工作,负责起草本行政区防震减灾规划,并组织实施。

四、负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系:按照全区地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划本行政区域内的地震台网(站)的建设,实现资源共享;管理本级地震监测台网(站);强化本行政区域内地震重点监视防御区的震情跟踪;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境;

五、会同有关部门建立震害防御工作体系:1、管理本行政区域内建设工程抗震设防要求并监督其实施;管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用,按照有关规定管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用,按照有关规定管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作;管理本行政区域内地震灾害预测,制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾知识的宣传工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。2、承担市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能;负责震情和灾情速报;参与地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划;

六、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。1、在有条件的地震重点监视防御区,会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。协助有关部门建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。2、组织开展水库地震、塌陷地震的监视和研究工作;会用有关部门防范地震次生灾害。3、承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准宣传、贯彻、实施和执行监督;管理地震计量工作。

  七、其他工作任务:1、推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。2、指导县(区、管理区)防震减灾工作。3、承担市人民政府和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其他事项。

第二部分:贺州市地震局 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

115.29

一、一般公共服务支出

 0.08

二、事业收入

 

二、医疗卫生与计划生育支出

 3.52

三、事业单位经营收入

 

三、国土海洋气象等支出

 150.35

四、其他收入

 24.2

四、住房保障支出

 3.59

 

 

五、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

139.49

本年支出合计

 157.54

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 18.05

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

157.54

支出总计

 157.54


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

139.49

115.28

 

 

 

 

 24.21

20132

组织事务

0.08

0.08

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

0.08

0.08

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.52

3.52

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.52

3.52

 

 

 

 

 

2100502

  行政单位医疗

2.32

2.32

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

1.20

1.20

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

132.3

108.09

 

 

 

 

 

22004

地震事务

132.3

108.09

 

 

 

 

 

2200401

  行政运行

62.09

62.09

 

 

 

 

 

2200406

 地震灾害预防

13.00

13.00

 

 

 

 

 

2200407

  地震应急求援

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2200409

  防震减灾信息管理

8.00

8.00

 

 

 

 

 

2200410

防震减灾基础管理

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2200499

  其他地震事务支出

24.21

 

 

 

 

 

24.21

221

住房保障支出

3.59

3.59

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.59

3.59

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.59

3.59

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 157.54

 69.28

 88.26

 

 

 

20132

组织事务

0.08

0.08

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

0.08

0.08

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.52

3.52

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.52

3.52

 

 

 

 

2100502

  行政单位医疗

2.32

2.32

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

1.20

1.20

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

150.35

62.09

 

 

 

 

22004

地震事务

150.35 

62.09 

 

 

 

 

2200401

  行政运行

62.09

62.09

 

 

 

 

2200406

 地震灾害预防

13.00

 

13.00

 

 

 

2200407

  地震应急求援

5.00

 

5.00

 

 

 

2200409

  防震减灾信息管理

8.00

 

8.00

 

 

 

2200410

防震减灾基础管理

20.00

 

20.00

 

 

 

2200499

  其他地震事务支出

42.26

 

42.26

 

 

 

221

住房保障支出

3.59

3.59

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.59

3.59

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.59

3.59

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

115.29

一、一般公共服务支出

18

0.08

0.08

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、医疗卫生与计划生育支出

19

3.52

3.52

 

 

3

 

三、国土海洋气象等支出

20

126.14

126.14

 

 

4

 

四、社会保障和就业支出

21

3.59

3.59

 

 

5

 

 

22

 

 

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

115.29

本年支出合计

29

 133.34

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

18.05

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

133.34

合计

34

 133.34

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

133.34

69.29

64..05

20132

组织事务

0.08

0.08

 

2013299

其他组织事务支出

0.08

0.08

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.52

3.52

 

21005

医疗保障

3.52

3.52

 

2100502

  行政单位医疗

2.32

2.32

 

2100503

  公务员医疗补助

1.20

1.20

 

220

国土海洋气象等支出

126.14

62.09

64.05

22004

地震事务

126.14 

62.09 

 

2200401

  行政运行

62.09

62.09

 

2200406

 地震灾害预防

13.00

 

13.00

2200407

  地震应急求援

5.00

 

5.00

2200409

  防震减灾信息管理

8.00

 

8.00

2200410

防震减灾基础管理

20.00

 

20.00

2200499

  其他地震事务支出

18.05

 

18.05

221

住房保障支出

3.59

3.59

 

22102

住房改革支出

3.59

3.59

 

2210201

  住房公积金

3.59

3.59

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

133.34 

77.42 

55.92 

工资福利支出

 65.15

 65.15

 

  基本工资

 15.94

 15.94

 

  津贴补贴

 14.98

 14.98

 

  奖金

 1.55

 1.55

 

  社会保障费

 7.28

 7.28

 

  绩效工资

 10.33

 10.33

 

  其他工资福利支出

 15.07

 15.07

 

商品和服务支出

 54.87

 

 54.87

  办公费

 7.54

 

 7.54

印刷费

2.78

 

2.78

  电费

 2.48

 

 2.48

  邮电费

 1.51

 

 1.51

  差旅费

 7.36

 

 7.36

 维修(护)费

10.31

 

10.31

  会议费

 0.29

 

 0.29

 培训费

 0.45

 

 0.45

 公务接待费

 1.05

 

 1.05

 专用材料费

 2.36

 

 2.36

 专用燃料费

2.05

 

2.05

 委托业务费

15.55

 

15.55

 福利费

0.21

 

0.21

公务用车运行维护费

0.86

 

0.86

 其他交通费用

0.06

 

0.06

对个人和家庭的补助

12.27 

12.27 

 

  退休费

6.29 

6.29 

 

 生活补助

0.13

0.13

 

 救济费

0.1

0.1

 

  住房公积金

5.53 

5.53 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

0.21 

0.21 

 

其他资本性支出

1.05 

 

1.05 

 办公设备购置

1.05 

 

1.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.5 

 0

1.5 

 0

 0.9

 0.6

1.9 

 0

0.85 

 0

0.85 

 1.05


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贺州市地震局没有政府性基金预算财政拔款收入,也没有政府性基金预算财政拔款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:贺州市地震局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 157.54万元。

1.财政拨款收入115.29万元,为市本级财政当年拨付的资金。同比减少91.88万元,减少主要是由于我局十二五的工程项目“烈度速报与预警”已建设完工,专项经费减少。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入24.2万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余18.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计157.54万元。同比减少了149.31万元,减少主要是由于十二五项目已完工,暂时无新增加的工程项目经费支出。支出包括:

1.一般公共服务0.08万元:主要用于组织事务,其中:其他组织事务支出0.08万元。

2.医疗卫生与计划生育支出3.52万元:主要用于医疗保障,其中:行政单位医疗2.32万元;公务员医疗补助1.2万元。

3. 国土海洋气象等支出150.35万元:主要用于地震事务,其中:行政运行62.09万元,地震灾害预防13万元,地震应急求援5万元,防震减灾信息管理8万元,防震减灾基础管理20万元,其他地震事务支出42.26万元。

4.住房保障支出3.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贺州市地震局2016 年度一般公共预算支出133.34万元,其中:基本支出69.29万元,项目支出64.05万元。

其中基本支出为:组织事务(类)0.08万元;医疗保障(类)3.52万元;国土海洋气象等支出(类)62.09万元;住房保障支出(类)3.6万元。

项目支出为:国土海洋气象等支出(类)64.05万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贺州市地震局2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出69.29万元,其中:人员经费63.25万元,主要包括:基本工资15.94万元、津贴补贴14.98万元、奖金1.55万元、其他社会保障费7.28万元、绩效工资10.33万元、其他工资福利支出4.8万元、退休费6.29万元、住房公积金3.59万元等;公用经费2.13万元,主要包括:会议费0.29万元、培训费0.11万元、公务接待费0.65万元、公务用车运行维护费0.86万元等。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.85万元;公务接待费支出决算1.05万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展地震监测及台站建设等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,贺州市地震局公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.85万元。

(三)公务接待费支出1.05万元,国内公务接待批次12次,人次86次,均为接待国内人次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况:

1、因公出国(境)经费2015年决算数为0 万元,较上年无增减。

2、公务接待费为1.05万元,较上年同比增加了0.43万元,增加了41%增加的主要原因是由于20167311718秒在梧州苍梧县发生5.4级地震,震中位于梧州市苍梧县沙头镇与贺州市仁义镇交界,造成我市218乡镇(街道)受灾,灾后,中国地震局、自治区地震局高度重视,多次派出专家及技术人员到我市开展震后余震监测等工作,灾后共接待来访次数为8次,接待人数为79人,由此而发生的公务接待费超出了2016年预算数,超出金额为0.45万元,超出了75%

3、公务用车费2016年决算0.85万元。同比减少0.13万元,下降15%,与预算的0.9万元基本持平。主要是用于1辆公务用车的日常维护,如车辆年检、保险购买、过桥过路费等费用;公务用车购置2015年决算数为 0 万元。我局2016年无新购置的公务用车。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出2.14万元,比2015年减少1.78万元,降低83 %。主要原因是减少了电费的支出,因我局的地震仪器机房与办公房共用,机房需全年24小时开机并保持26度恒温,电费较多,以前此费用一直算到机关运行经费支出,因为是业务用电,故已调整后为项目支出,不再算入机关运行经费里,故机关运行经费减少。另外我局继续坚持厉行节约原则,减少办公费等费用的支出

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.05万元,其中:政府采购货物支出 1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额1.05万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,我局实行整体支出预算绩效评价,情况如下:

1.在职人员控制率:100%、我局实有在职人员9名,其中在职在编人员6人(含后勤控制编人员1名),聘用人员2名,公益性岗位1人。

2.“三公经费”变动率:-74%,≤0。我局严格按照中央“八项规定”的有关要求严格控制“三公经费”的支出2016年,我局按市政府文件要求,无偿调拨一辆公务用车到市公安局,对现有一辆公务用车严格控制使用,有效减少了公务用车的使用费用。

3.支出进度完成率:100%

4.部门预决算收入差异率和部门预决算支出差异率均在规定范围内。

5.公用经费控制率:43%,≤0

6.政府采购执行率:我局2016年无政府采购预算数实际发生无政府采购数,执行率为100%

7.管理制度健全性上我局根据国家有关财经法律法规和实际,专门成立了财务管理工作领导小组制定了一系列的财务管理制度,并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的

8.资金使用合规性上我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续按照财经制度的有关要求,做到专款专用专人保管,单位主要领导对专项资金的使用进行全程监督保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

9.预决算信息公开性上我局2016年度的三公经费及预算数据已经按照市财政局的要求在网站公开。

10.职责履行:2016年度我局在市委市政府的正确领导下,圆满地完成了各项工作任务。

绩效评价结果显示,整体支出绩效情况较理想,已达到设定的绩效目标。

 

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

贺州市地震局

2017725