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贺州市政务服务管理办2016年部门决算信息公开
日期:2017/8/10 21:38:42    来源:市财政局        

 

 

 

贺州市政务服务监督管理办公室

2016年部门决算

 

 

 

 

       

 

 

 

 

第一部分:贺州市政务服务监督管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市政务服务监督管理办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市政务服务监督管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:贺州市政务服务监督管理办公室概况

 

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关政务服务、政务公开、政府信息公开及公共资源交易的法律法规和方针政策;推进、指导、协调、监督全市政务服务、政务公开、政府信息公开工作;负责推进部门间行政审批的“并联”审批工作;组织、规划、协调、指导全市政府系统电子政务建设工作;负责市本级公共资源交易的综合协调;负责对进入市政务服务平台的行政审批及其他公共服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作及负责对进入市本级公共资源交易平台的公共资源交易活动投诉举报的转办和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题,以及承办市人民政府交办的其他事项。机关本级内设机构:综合科、审批监督科、电子政务科、政务公开科、公共资源交易监督科、市纪委监察局派驻监察室,共6个职能科室。单位人员编制总数为18人,其中行政编制14人,事业编制2人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数18人,其中行政在职14人,事业在职4人(含聘用人员控制数),离退休人员1人。

 

 

 

 

 

 

第二部分:贺州市政务服务监督管理办公室

2016年部门决算报表

 

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

774.0

一、一般公共服务支出

757.7

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

10.2

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

11.8

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

774.0

本年支出合计

779.8

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

7.9

年末结转与结余

2.1

 

 

 

 

收入总计

781.9

支出总计

781.9

 

 


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

779.9

774.0

 

 

 

 

5.9

201

一般公共服务支出

757.9

752.0

 

 

 

 

5.9

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

757.6

751.7

 

 

 

 

5.9

2010301

行政运行

258.8

253

 

 

 

 

5.9

2010302

一般行政管理事务

498.7

498.7

 

 

 

 

 

20132

组织事务

0.3

0.3

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

0.3

0.3

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.2

10.2

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

10.2

10.2

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

6.2

6.2

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

4.0

4.0

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.8

11.8

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.8

11.8

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.8

11.8

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

779.8

273.2

506.6

 

 

 

201

一般公共服务支出

757.7

251.1

506.6

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

757.4

250.8

506.6

 

 

 

2010301

行政运行

250.8

250.8

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

506.6

 

506.6

 

 

 

20132

组织事务

0.3

0.3

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

0.3

0.3

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.2

10.2

 

 

 

 

21005

医疗保障

10.2

10.2

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

6.2

6.2

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

4.0

4.0

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.8

11.8

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.8

11.8

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

11.8

11.8

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

774.0

一、一般公共服务支出

18

757.7

757.7

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

25

10.2

10.2

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

十九、住房保障支出

27

11.8

11.8

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

774.0

本年支出合计

29

779.8

年初财政拨款结转和结余

13

7.9

年末结转和结余

30

2.1

一般公共预算财政拨款

14

7.9

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

781.9

合计

34

781.9

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

774.0

275.3

498.7

201

一般公共服务支出

752.0

253.3

498.7

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

751.7

253.0

498.7

2010301

  行政运行

253.0

253.0

0

2010302

  一般行政管理事务

498.7

0

498.7

20132

组织事务

0.3

0.3

0

2013299

其他组织事务支出

0.3

0.3

0

210

医疗卫生与计划生育支出

10.2

10.2

0

21005

医疗保障

10.2

10.2

0

2100501

  行政单位医疗

6.2

6.2

0

2100503

  公务员医疗补助

4.0

4.0

0

221

住房保障支出

11.8

11.8

0

22102

住房改革支出

11.8

11.8

0

2210201

  住房公积金

11.8

11.8

0

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

273.2

182.6

90.6 

工资福利支出

167.8

167.8

 

  基本工资

55.8

55.8

 

  津贴补贴

51.9

51.9

 

  奖金

38.9

38.9

 

 社会保障缴费

10.2

10.2

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 11.0

 11.0

 

 

 

 

 

商品和服务支出

85.3

 

85.3

  办公费

32.3

 

32.3

  水费

1.2

 

1.2

  电费

6.5

 

6.5

 邮电费

0.5

 

0.5

 差旅费

6.0

 

6.0

维修(护)费

1.6

 

1.6

 培训费

0.4

 

0.4

公务接待费

0.5

 

0.5

劳务费

18.1

 

18.1

其他交通费

15.8

 

15.8

其他商品和服务支出

2.3

 

2.3

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

14.8

14.8

 

  退休费

2.5

2.5

 

 住房公积金

11.8

11.8

 

  其他对个人和家庭的补助支出

0.5 

0.5 

 

 

 

 

 

其他资本性支出

5.3 

 

5.3 

办公设备购置

5.3 

 

5.3 

 

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

506.6

 

 506.6

工资福利支出

 

 

 

  基本工资

 

 

 

  津贴补贴

 

 

 

  奖金

 

 

 

 社会保障缴费

 

 

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

90.8

 

90.8

  办公费

25.0

 

25.0

  水费

1.0

 

1.0

  电费

26.9

 

26.9

 邮电费

5.3

 

5.3

印刷费

0.1

 

0.1

 差旅费

6.7

 

6.7

物业管理费

0.2

 

0.2

 会议费

1.0

 

1.0

培训费

1.0

 

1.0

 公务接待费

4.6

 

4.6

 维修费

8.0

 

8.0

劳务费

5.8

 

5.8

其他商品和服务支出

5.1

 

5.1

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

  退休费

 

 

 

 住房公积金

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

其他资本性支出

415.8

 

415.8

  办公设备购置

31.7

 

31.7

  信息网络及软件购置更新

302.9

 

302.9

  专用设备购置

81.2 

 

81.2 


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.75

 0

2 

 0

 2

9.75

5.1

 0

5.1

 0

0 

 5.1


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贺州市政务服务监督管理办公室没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:贺州市政务服务监督管理办公室2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计781.9万元,同比增加141.22万元,同比增长22.04%。主要财政拨款支付本年的“多规合一”系统项目资金,支付完工工程款,所以本年支出较上年有增加。

1.财政拨款收入774.00万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余7.9万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计781.90万元。同比增加141.22万元,同比增长22.04%。主要财政拨款支付本年的“多规合一”系统项目资金,支付完工工程款,所以本年支出较上年有增加包括:

1.一般公共服务(类)757.70万元:主要用于在职人员工资福利支出及商品和服务支出。

2.医疗卫生()10.20万元,主要用于在职人员医疗保险补助.

3.社会保障和就业(类)0万元:主要用于ⅩⅩ局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)11.80万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余2.10万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

贺州市政务服务监督管理办公室2016年度公共预算财政拨款支出779.8万元,其中:基本支出273.2万元,项目支出506.6万元。

1、工资福利支出167.8万元,同比增加31.23万元,上升22.87%

2、商品和服务支出176.1万元,同比增加5.5万元,上升3.22%

3、对个人和家庭的补助支出14.8万元,同比减少2.67万元,下降15.28%

4、其他资本性支出421.1万元,同比增加109.73万元,上升35.24%.

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贺州市政务服务监督管理办公室2016年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出273.2万元,其中:人员经费182.6万元,主要包括:基本工资55.8万元、津贴补贴51.9万元、奖金38.9万元、社会保障缴费10.2万元、其他工资福利支出11万元、退休费2.5万元、住房公积金11. 8万元、其他对个人和家族的补助支出0.5万元;公用经费  90.6万元,主要包括:办公费32.3万元、水费1.2万元、电费6.5万元、邮电费0.5万元、差旅费6万元、维修(护)费1.6万元、培训费0.4万元、公务接待费0.5万元、劳务费18.1万元、其他交通费15.8万元、其他商品和服务支出2.3万元、办公设备购置5.3万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款项目支出506.6万元,其中:公用经费90.8万元,主要包括:办公费25万元、水费1万元、电费26.9万元、印刷费0.1万元、物业管理费0.2万元、差旅费6.7万元、邮电费5.3万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费4.6万元、维修费8万元、劳务费5.8万元、其他商品和服务支出5.1万元;基本建设支出415.8万元,主要包括:办公设备购置31.7万元、信息网络及软件购置更新302.9万元、专用设备购置81.2万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算5.1万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排贺州市政务服务监督管理办公室机关1个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,贺州市政务服务监督管理办公室1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出5.1万元,国内公务接待批次20次,人次400次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比如下:

(一)因公出国(境)经费2016年预算数为8万元,决算数为0万元。

2016年决算数为 0 万元,同比减少  0万元,下降 0%。主要因为2016年无出国人员。

(二)公务接待费2016年预算数为9.75万元,决算数为5.11万元,减少4.64万元。

2016年决算数为 5.11 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %。主要因为严格遵守八项规定杜绝乱吃、喝,严控招待费支出。

(三)公务用车费2016年预算数为2万元,决算数为0万元,减少2万元。

2016年决算 0万元,同比减少10.25 万元,下降  100%。主要因为实行公车改革后,本单位已没有公务用车。

1. 公务用车运行维护费2016年预算数为2万元,决算数为0万元,减少2万元。

2016年决算 0万元,同比减少10.25 万元,下降  100%。

2. 公务用车购置2016年预算数为0万元,2016年决算数为0万元,2015年决算数为  0万元。

七、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出90.6万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年增加63.67万元,增长236.43 %。主要原因是:业务工作指标增加,各项办公开支增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额421.2万元,其中:政府采购货物支出421.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额421.20万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,贺州市政务服务监督管理办公室组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款302万元,占年初预算的47.48%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

1项目立项基本情况

20149月,国家发改委、国土部、环保部和住建部四部委联合下发《关于开展市县“多规合一”试点工作的通知》,提出在全国28个市县开展“多规合一”试点工作,贺州市作为全国28个试点之一,是广西唯一一个入围开展“多规合一”改革试点的地域。2015年,按照市委、市人民政府的统一部署,我办以“多规合一”试点工作为契机,围绕展示“多规合一”成果、辅助规划决策、深化行政审批改革,着重解决我市现有部门规划自成体系、内容冲突、缺乏衔接协调等,以及在建设项目领域存在的审批环节复杂、审批条件互为前置、审批效率低下等突出问题,积极推进我市“多规合一”和建设项目联合审批信息化建设,建立并上线运行了市“多规合一”建设项目联合审批信息管理平台 (包括市“多规合一”业务协同平台和市建设项目联合审批信息管理平台),实现了从项目规划、生成到项目审批全过程的信息化管理模式,促进城市的高效管理。

2、项目预期投入情况

财政年初预算拨付项目资金302万元,实际到位拨付项目资金251.5万元分三次投入支出:建设项目联合审批信息管理平台竣工验收付款89.1万元;“多规合一”业务协同平台初步验收付款81.2万元,竣工验收付款81.2万;结余50.5万元作为项目质保金:2017年支付建设项目联合审批信息管理平台质保金9.9万元;2019年支付“多规合一”业务协同平台质保金40.6万元。

3、项目执行情况

⑴项目绩效总目标(阶段性目标)。从当前需求和可持续发展两个方面,为“多规合一”建设项目的审批提供多单位协同办公、审批过程监控的并联审批主体支撑平台,体现并联审批所遵循的“同步受理、统一登记、并联审批、限时办结”原则,实现审批资料共享,简化受理与审批流程,实现与其他系统的业务对接,并为互联网申报用户提供建设项目的互联网申报入口。

⑵项目总投入情况,包括财政拨款、自筹资金落实情况。财政拨付项目资金251.5万元全部到位,到位率100%

⑶项目的实际支出情况。严格按照《贺州市政务中心财务管理制度》的要求,对项目资金251.5万元的支出做好原始记录及财务核算,按规定向有关部门报送财务报表。在资金使用过程中,严把监督审核关,建立健全内部审核制度,对每一笔用款经有关领导批准后方才执行。

4、项目绩效自评及评价结果

⑴项目自评组织情况

①项目的社会效益性分析。规范行政审批行为,提高审批效率。构建全市统一的建设项目联合审批信息管理平台,实现建设项目审批流程精简和优化,大幅提升建设项目行政审批效率。根据市政务服务中心窗口评价系统,群众满意率达80%以上。

②项目的社会影响力分析实施“多规合一”改革,利用信息化手段建立统一的城市空间规划体系,推动空间布局和利用的有序平衡,实现资源集约利用,解决规划“打架”问题,营造理想的城市空间发展形态,实现城乡统筹发展,推进城市建设可持续发展。

⑵评价结果

20161231前完成了市“多规合一”建设项目联合审批信息管理平台(一期)试运行和验收工作,项目资金如期支付。自评分100分。

5、项目的后续工作安排;

进一步完善市“多规合一”建设项目联合审批信息管理平台 (包括市“多规合一”业务协同平台和市建设项目联合审批信息管理平台)建设,实现平台本地化。

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

         2016年度部门决算公开情况表

 

 

单位名称(盖章):

 

 

 

部门决算公开检査内容

内容完整性

部门主要职责及部门决算单位构成  

 

包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

 

收入决算总表

 

支出决算总表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门决算情况说明

 

细化程度

细化到支出功能分类的项级科目

 

按经济分类公开

 

  “三公”  

 经费公开

  情况

“三公”经费增减变化原因等说明信息

 

细化说明因公出国(境)团组数及人数

 

“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”

 

公务用车购置数和保有量

 

国内公务接待的批次、人数

 

及时性

公开时间

2017.08.10

公开形式

在政府门户网站、部门门户网站公开决算信息

 

 

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