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关于贺州市全市与市本级2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
日期:2017/1/25 17:45:38    来源:市财政局        

 

关于贺州市全市与市本级2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

 

──2017110在贺州市

第四届人民代表大会第二次会议上

 

贺州市财政局

 

各位代表:

受市人民政府委托,向大会报告我市2016年预算执行情况和2017年预算草案,请予审议,并请市政协委员和其他同志提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年,全市各级财税部门在市委、市政府的坚强领导下,积极应对复杂严峻的经济形势和下行压力,积极主动适应经济发展新常态,统筹做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险、保稳定等各项工作,支持经济转型升级,着力培植壮大财源,积极组织财政收入,努力优化收支结构,全力稳增长保民生,继续深化财税体制改革,全市财政收支实现平稳增长。

(一)一般公共预算执行情况。

1全市一般公共预算执行情况。

1)财政收入预期目标完成情况。全市组织财政收入508,992万元,完成全年预期目标的100%,比上年增加37,611万元,增长8%。其中:国税部门完成202,164万元,比上年增加33,527万元,增长19.9%;地税部门完成185,625万元,比上年减少11,181万元,下降5.7%;财政部门完成121,203万元,比上年增加15,265万元,增长14.4%

2)财政总收入完成情况。全市一般公共预算收入1,582,493元,其中:一般公共预算收入324,190万元、上级补助收入1,064,291万元、上年结余收入-120,772万元、调入预算稳定调节基金1,092万元、调入资金80,754万元、地方政府债券转贷收入232,938万元

3)财政总支出完成情况。全市一般公共预算总支出1,722,657万元,其中:一般公共预算支出1,638,784万元(完成年度预算的96.9%,比上年增加97,201万元,增长6.3%)、上解上级支出7,606万元、债券还本支出76,267万元。在全市一般公共预算支出中,一般公共服务支出163,042万元,增长18%;公共安全支出80,348万元,增长10.8%;教育支出324,568万元,增长10.4%;科学技术支出6,757万元,下降43.5%;文化体育与传媒支出27,035万元,增长19.5%;社会保障和就业支出139,803万元,增长20.1%;医疗卫生与计划生育支出198,160万元,增长13.4%;节能环保支出35,621万元,增长2.5%;城乡社区支出124,658万元,下降6%;农林水支出264,631万元,增长28.5%;交通运输支出66,200万元,下降31%;住房保障支出90,684万元,下降19.6%

4)财政收支平衡情况。2016年全市一般公共预算财政总收入实现1,582,493万元,一般公共预算财政总支出实现1,722,657万元,收支相抵,结余-140,164万元。

2市本级一般公共预算执行情况。

1)财政收入预期目标完成情况。市本级组织财政收入159,928万元,完成全年预期目标的100.6%,比上年增加14,604万元,增长10%。其中:国税部门完成67,839万元,比上年增加6,167万元,增长10%;地税部门完成48,914万元,比上年增加1,158万元,增长2.4%;财政部门完成43,175万元,比上年增加7,279万元,增长20.3%

2)财政总收入完成情况。市本级一般公共预算收入405,815元,其中:一般公共预算收入90,081万元、上级补助收入151,373万元、下级上解收入10,862万元、上年结余收入-11,129万元、调入资金43,858万元、地方政府债券转贷收入120,770万元

3)财政总支出完成情况。市本级一般公共预算总支419,274万元,其中:一般公共预算支出326,053万元(完成年度预算的97%,比上年增加13,384万元,增长4.3%)、上解上级支出5,076万元、补助下级支出21,491万元、债券还本支出66,654万元。在市本级一般公共预算支出中,一般公共服务支出39,044万元,下降2%;公共安全支出38,519万元,增长8.8%;教育支出43,152万元,增长20.1%;科学技术支出1,632万元,下降22.1%;文化体育与传媒支出10,846万元,增长124.5%;社会保障和就业支出9,663万元,增长51.5%;医疗卫生与计划生育支出21,618万元,增长3.4%;节能环保支出4,694万元,下降44.6%;城乡社区支出26,408万元,下降9.5%;农林水支出37,813万元,增长139.2%;交通运输支出22,490万元,下降9.1%;住房保障支出21,819万元,增长15.1%

4)财政收支平衡情况。2016年市本级一般公共预算财政总收入实现405,815万元,一般公共预算财政总支出实现419,274万元,收支相抵,年终结余-13,459万元,扣除结转下年继续使用的专款13,568万元,市本级财政收支累计净结余-27,027万元(2015年净结余-27,123万元),当年预算收支略有结余96万元。

5)市本级总预备费执行情况。市本级年初预算安排总预备费4,000万元,全年动用完毕,其中:原八步糖厂职工养老安置费338万元、农村土地承包经营权确权登记管理信息系统建设资金300万元、2016年中国(贺州)新媒体群英会暨广西贺州第一届长寿文化节专项经费300万元、电子政务外网建设及运行经费198万元、西江黄金水道项目建设资金150万元、政务服务电子监察建设经费126万元、龟石水库清障特种作业船购置经费110万元、黄姚镇北莱村苗圃基地建设经费106万元、富川县富阳镇羊公村委发展光伏扶贫产业资金100万元、文物征集经费100万元等。以上支出均已反映在相关支出科目中。

6)补助下级支出安排情况。市本级对县区补助支出21,491万元,其中:补助八步区10,523万元、补助平桂区  3,508万元、补助钟山县1,955万元、补助富川县2,776万元、补助昭平县2,729万元。

(二)政府性基金预算执行情况。

1.全市政府性基金预算执行情况。

1)全市政府性基金收入预算执行情况。2016年全市政府性基金预算总收入425,080万元,其中:当年政府性基金收入232,979万元,完成年度预算的68.2%,比上年增加34,985万元,增长17.7%;上级补助收入25,447万元;上年结转收入50,152万元;地方政府债券转贷收入116,502万元。

2)全市政府性基金支出预算执行情况。2016年全市政府性基金预算总支出369,797万元,其中:当年政府性基金预算支出249,702万元,完成年度预算的75.4%,比上年增加46,863万元,增长23.1%;补助下级支出7,983万元;债券还本支出49,502万元;调出资金62,610万元。收支相抵,年终结余55,283万元。

2.市本级政府性基金预算执行情况。

1)市本级政府性基金收入预算执行情况。2016年市本级政府性基金预算总收入267,301万元,其中:当年政府性基金收入144,259万元,完成年度预算的57.1%,比上年增加18,123万元,增长14.4%;上级补助收入4,035万元;上年结转收入9,505万元;地方政府债券转贷收入109,502万元。

2)市本级政府性基金支出预算执行情况。2016年市本级政府性基金预算总支出255,969万元,其中:当年政府性基金预算支出159,436万元,完成年度预算的58.1%,比上年增加47,254万元,增长42.1%;补助下级支出5,645万元;债券还本支出49,502万元;调出资金41,386万元。收支相抵,年终结余11,332万元。

(三)社会保险基金预算执行情况。

1.全市社会保险基金预算执行情况。2016全市社会保险基金预算收入386,792万元,完成预算的99.5%,增长 39%2016全市社会保险基金预算支出356,442万元,完成预算的97.6%,增长41.6%。收支相抵,全市社会保险基金预算当年收支结余30,350万元,年终滚存结余261,440万元。

2市本级社会保险基金预算执行情况。2016市本级社会保险基金预算收入86,572万元,完成预算的105.4%,增长35.2%2016市本级社会保险基金预算支出80,137万元,完成预算的102.5%,增长39%。收支相抵,市本级社会保险基金预算当年收支结余6,435万元,年终滚存结余119,006万元。

(四)国有资本经营预算执行情况。

2016年,全市仅市本级编制了国有资本经营预算。2016年市本级国有资本经营预算总收入6,500万元,完成年度预算的100%2016年市本级国有资本经营预算总支出6,500万元,完成年度预算的100%

(五)全市与市本级债务情况。

1全市与市本级政府性债务余额。2016年年末全市政府性债务余额为1,115,234万元,其中:市本级政府性债务799,303万元,县区政府性债务315,931万元。

2全市与市本级政府债券情况。2016年全市争取自治区代发政府债券资金349,440万元,其中:

1)新增政府债券情况。2016年全市新增政府债券193,200万元(其中:市本级123,800万元、县区69,400万元),支出188,538万元,完成进度97.6%,主要用于扶贫、交通基础设施、城市建设发展等重大公益性项目支出以及市委、市政府确定的重大民生项目支出。

2置换存量债务情况。2016年全市政府置换债券156,240万元,已全部用于置换存量债务,其中:市本级106,472万元,县区49,768万元

各位代表,现在报告的2016年预算执行数均是快报数,具体执行情况详见预算草案,最终执行结果以决算数为准。

(六)落实人大预算决议有关情况

2016年,财政部门认真研究落实市人大三届七次会议对2016年预算的决议及市人大财政经济委员会的审查意见,以贯彻落实新预算法为契机,主动作为,攻坚克难,积极发挥调控职能,加快推进财政改革,强化预算执行管理,防范财政运行风险,各项工作取得了新的成效,主要表现在以下几个方面:

1.做细收支量化管理,开源节流确保降本增效。一是强化征管力促增收。紧紧围绕全年收入目标,分部门、分县区实施收入量化管理,严格执行全面推行营改增后的税收收入划分办法,积极应对政策性减收因素影响。牵头拟定《贺州市2016-2018年综合治税实施方案》,增强履行依法治税、征税和协税的部门职责,强化综合治税工作的协调和配合,促进涉税信息的有效共享和应用,创新税收征管、稽查和评估平台。开展非税收入专项检查,规范非税收入收缴,夯实了压低非税收入占比、优化财政收入结构的基础。2016年全市非税收入占一般公共预算收入的比重(同口径)为40.5%,比上年(40.9%)下降0.4个百分点。二是严控行政运行成本。认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约的各项规定,进一步补充和完善差旅费、会议费等相关经费管理办法,执行“三公”经费支出的动态监控预警规则,开展“三公”经费支出专项检查,有效控制和降低行政运行成本。2016年全市“三公”经费支出12,590万元,比上年决算数相比减少2,576万元,同比下降17%三是统筹整合使用资金。积极调整和优化支出结构,统筹和整合各项资金,保障全市经济社会发展的大事和改善民生的实事。2016年,争取上级转移支付补助资金、地方性政府债券资金972,486万元和349,440万元,有效缓解了我市财政困难局面;盘活财政存量资金,清理压减结转结余资金,2016年全市累计盘活和收回财政存量资金78,608万元,并已全部统筹用于稳增长和惠民生等重点领域支出四是强化支出通报考核。量化分月、分季度的财政支出进度目标,加大支出进度的排名考核和书面通报力度,增强各级部门预算单位紧抓预算支出的主动性。对影响全市支出进度的县区和部门,提请市人民政府进行集中约谈和问责,督促各级各部门采取切实有效的措施加快财政支出进度,发挥财政资金的使用效益。

2.落实积极财政政策,促进经济平稳较快发展。一是稳增长加力增效。紧紧围绕自治区稳增长目标任务,定向发力、精准施策,强化与经济社会发展密切相关的重点支出项目、领域和重大专项资金、转移支付资金的统筹管理能力,提高财政资金在“六稳”重点领域的使用效益。2016年纳入GDP核算的财政八项支出同比增幅为20%,增幅在全区排第3位,高于全区平均增幅(17.3%2.7个百分点,对拉动全市GDP平稳增长起到了积极的促进作用。二是支持重点项目建设。统筹投入27,892万元,用于路花水库、园博园、大钟山公园和北堤公园建设;投入38,128万元支持和加快北环路、巴马高速公路、火车站综合交通枢纽及配套基础设施建设。三是支持产业结构调整。大力支持发展碳酸钙、新型建筑材料和健康产业三大产业集群,统筹投入20,047万元,支持各工业园区基础设施建设,加快中小企业发展和技术改造升级,搭建政银企平台解决企业融资难题;大力发展特色旅游,做大做强旅游业,积极打造“世界长寿市”品牌效应,投入7,822万元,推动黄姚古镇、姑婆山景区和特色旅游名县、名镇打造工作。四是优化经济发展环境。深入推进供给侧改革,认真落实资源税改革、支持小微企业发展等税收优惠政策,做好降低实体经济企业成本工作,增强企业发展活力和盈利能力;组织开展涉企收费清理情况专项检查,强化涉企收费管理,减轻企业经营成本,增强企业产税创税能力;贯彻落实“清费减税”政策,按要求取消、停征和减征相关的行政事业性收费,严禁违反乱收多收、提前征收等行为2016年,全市通过营改增、清费减税共为企业减负约2亿元。

3.持续保障改善民生,财政保障能力不断提高。一是全面提升社会保障水平。投入139,803万元,加大社会保障与就业投入,提高城乡低保、五保供养补助标准,有效发挥社会保障的托底救急功能;投入185,831万元支持构建全民医保卫生体系,落实新农合和城镇居民医疗保险补助以及基本公共卫生服务人均补助,群众“看病难、看病贵”问题得到进一步缓解。落实社保补贴、培训补贴等就业政策,设立创业扶持资金,鼓励创业促进就业。二是推进教育事业优先发展。完善义务教育公用经费保障机制,统筹资金24,846万元,支持改造农村薄弱学校;统筹资金8,507万元,支持职业院校教师培训、实训基地和特色学科建设,落实中等职业学校免学费政策;优化高等教育支出结构,市本级配套投入6,800万元,支持高层次人才培养引进,加快高标准大学建设。三是支持文化体育事业发展。抓好文化惠民工程,统筹资金18,111万元,落实博物馆、纪念馆、图书馆、文化馆(站)、大型体育场馆免费开放政策,办好农村文化信息共享工程等惠民实事。四是全面落实强农惠农政策。统筹“一事一议”财政奖补资金15,658万元,扎实推进安全饮水、危房改造、道路建设和美丽乡村等工作,农村生产生活环境明显改善;累计发放各项强农惠农补贴25,936万元(其中:农业支持保护补贴13,561万元),加强耕地保护和粮食适度规模经营;成立全市扶贫资金政策专责小组,强化扶贫工作的联动和配合,整合财政各项资金122,642万元,全力保障精准扶贫工作,支持贫困地区加快发展。

4.全面深化财政改革,提升财政科学管理水平。一是完善全口径政府预算。在积累上年经验的基础上,继续推进全口径、综合预算管理,提高预算完整性,全面、真实地反映政府收支总量、结构和管理活动。二是深化国库集中支付改革。2016年,全市纳入国库集中支付改革单位851个,改革覆盖率100%,全市国库集中支付金额1,582,394万元,占当年财政预算支出的84%,财政国库精细化管理水平进一步提高。三是完善绩效预算管理机制。2016年,纳入全市预算绩效管理单位562个,占全部预算单位总数的94.9%,预算绩效管理项目资金321,372万元,资金规模达21.8%,促进了政府管理效能的有效提升。四是加强政府债务风险管控。按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则,严格清理甄别存量债务,实行举借、使用、偿还政府债务全过程管理。2016年全市已拨付政府债务偿债资金149,970万元。与此同时,积极发挥政府性债务对经济建设的拉动作用,全市争取自治区代发政府债券资金349,440万元,重点用于精准扶贫、保障性安居工程和重大公益性基础设施项目等领域。五是试编政府综合财务报告。严格按照政府综合财务报告试编内容、范围和方法,协调有关单位及时收集整理相关报表,组织各县区按要求开展政府财务报告编制,指导和督促6个市本级部门预算单位开展首次部门财务报告编制

5.强化财政资金监管,全面推进依法依规理财。一是完善预算执行动态监控预警规则。修订和完善市本级财政预算执行动态监控管理办法、预警规则和操作规程,强化国库集中支付资金监控管理。2016年,全市国库集中支付系统监控预算单位851家,监控金额1,335,206万元,预警金额483,981万元,占监控资金的36.2%二是完善财政专户管理机制。严格按照财政部和自治区财政厅有关文件规定及程序,做好财政专户开立核准和存量资金清理工作,对财政部门管理的存量专户进行清理、归并、整合,督促各县区清理专项支出财政专户及存量资金,截止20166月底,全市各级财政部门按上级时间节点要求撤并财政专户11个。三是节约财政资金成效明显。加强政府采购管理,2016年6月起市本级政府采购审核审批事项实行备案制,有效缩短政府采购审批时间,最大限度地节约和使用财政资金。2016年全市政府采购预算资金915,237万元,实际采购资金894,570万元,节约资金20,668万元,节约率为2.3%。采取委托评审、联合评审和独立评审等方式,合理统筹安排评审项目,优化工作流程,2016年全市财政投资评审机构共完成评审项目2013个,送审金额999,822万元,综合审定金额924,024万元,综合核减金额 75,798万元,核减率为7.6%。四是实行预算执行风险防控。建立健全内部控制制度,制定涵盖收入预算执行、支出预算批复下达、支出预算变更、资金拨付、账户管理、总预算会计核算和决算以及预算绩效管理等八个方面180个风险点的预算执行风险防控管理办法。五是加强财政资金监督检查。组织开展财政资金安全检查、局内监督检查、会计监督和信息质量检查、农村安全饮水监督检查、财政扶贫领域执纪问责检查、预决算公开情况专项检查、非税收入收缴专项检查、民生政策落实重点检查和政府采购代理机构监督检查等各类检查工作,全面推进财政资金安全有效使用。

2016年,全市和市本级财政预算执行情况总体良好,收支规模进一步扩大,保障能力进一步增强。但是仍然存在着一些急需解决的问题和困难。主要是,在经济下行压力持续的情况下,税源基础不够牢固,财政收入增速趋缓,地方可用财力增加较少;财源税源结构不合理、国家结构性减税和税收收入分成体制调整等主客观因素影响,导致财税增收的经济基础支撑不足;财政支出刚性增长较快,保障和改善民生压力大,促发展资金投入不足,收支矛盾突出,财政平衡难度加大。对此,我们将深入分析研究,采取切实有效的措施,积极稳妥地加以解决。

二、全市与市本级2017年预算草案

    (一)财政工作和预算编制的指导思想和基本原则

展望2017年,影响财政运行的积极因素在逐步积累,财政收入可持续增长的基础不断巩固。但我市外部和内部经济环境仍然错综复杂,财政增收节支面临的挑战与风险不可低估。收入方面,我国经济发展进入新常态以来,经济长期向好基本面没有改变,特别是创新驱动战略不断催生新技术、新模式、新业态,“互联网+”、高铁经济对传统生产方式产生革命性变化,为贺州加快转型发展、实现后发崛起提供了可能;我国“一带一路”战略新局面,中央赋予广西“三大定位”新使命、支持贫困地区脱贫致富奔小康,自治区赋予贺州“建成广西对接东部和中部地区的重要门户和枢纽”发展新定位,为贺州加快开放合作、改善民生、补齐脱贫这一全面建成小康社会的最大短板提供了历史性机遇。同时,利用珠江-西江经济带、粤桂黔高铁经济带与周边省区加强合作,为贺州培育新产业、新业态提供了广阔市场,我市的矿产、生态、养生等优质资源有望转化为高附加值的产业集群。这些有利因素必将促进我市经济发展更“稳”更“实”,为财政收入的增长提供坚实的经济基础。但是,我们也应看到,国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在,我国经济下行压力也仍然存在,尤其是新常态下贺州发展面临着既要实现转型跨越又要推进创新升级、既要加快城市拓展又要偿还城建“欠账”、既要补齐短板又要增强绿色优势、既要集中力量办大事又要统筹兼顾回应社会各方关切等四大双重任务考验,推动新一轮高质量发展面临前所未有的压力。财税收入方面也面临国家清费减税力度继续加大所影响,尤其是“营改增”改革全面推进、落实针对中小微企业的各项税费优惠政策、行政性收费免征或减征等政策性减收因素。这些因素将对我市2017年的收入增长预期带来较大的影响。支出方面,随着促发展、惠民生、稳增长等各项刚性支出和新增投入的不断增加,对重点项目、民生社会事业的投入力度不断加大,特别是实施落实扶贫攻坚工程、机关事业单位养老保险制度改革、提高绩效奖励标准、提高工资标准等,我市新增财力远远满足不了新增支出的需求,财政控支出、保平衡压力越来越大。

结合我市经济形势,2017年财政工作和预算编制总的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,按照中央、自治区和市委、市政府的决策部署,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,坚持厉行节约,精打细算,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构;深化预算改革,推进中期规划管理,着力做实项目库;规范项目设置,严格项目立项,强化政府采购预算编制和预算评审,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;完善预算管理,加强预算公开,提高预算透明度,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

根据上述指导思想,2017年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是收支平衡的原则。收入预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、应收尽收,支出预算安排要统筹兼顾、稳妥、客观,不编赤字预算,坚持收支平衡。二是全面统筹的原则。推进财政资金跨类统筹使用、上级转移支付资金统筹使用和专项收入统筹使用;加快盘活存量资金,将存量结果与预算编制紧密结合,对上年末财政存量资金规模较大的部门和单位,按一定比例核减下年公用经费或项目支出规模,腾出更多资金用于保工资和保民生等支出。三是突出重点的原则。部门预算重点突出保工资、保运转,保民生,调整和优化财政支出结构,严控一般性支出,实现集中财力办大事。四是讲求绩效的原则。进一步推行预算绩效管理,科学设置项目支出绩效目标,强化绩效目标审核五是规划约束的原则。强化中期财政规划对年度预算编制的约束,年度预算编制必须在中期财政规划框架下进行,未纳入中期规划的项目,原则上不得列入规划期的年度预算。

(二)一般公共预算草案

1.代编2017年全市一般公共预算草案。

综合考虑2017年我市经济财政形势,本着既积极又稳妥可行的原则,2017年全市组织的财政收入预期目标542,100万元,比上年增加33,108万元,增长6.5%,其中:一般公共预算收入预计完成351,668万元,比上年增加27,478万元,增长8.5%

全市一般公共预算支出预算1,359,313万元,比上年预算增加76,759万元,增长6%。除支持经济增长以外,2017年全市一般公共预算支出安排继续加大力度向民生方面倾斜,涉及民生方面支出合计1,061,927万元,增长7%;民生支出占支出总额的比重达到78.2%

2.市本级一般公共预算草案。

1)市本级收入预算安排情况。

2017年市本级组织的财政收入预期目标170,400万元,比上年增加10,472万元,增长6.5%

按照上述安排的收入和现行财政体制计算,2017年市本级财政总收入安排297,212万元,其中:一般公共预算收入94,089万元,上级补助收入97,146万元,下级上解收入12,574万元,上年结转收入13,568万元,调入资金79,835万元。

2)市本级支出预算安排情况。

市本级一般公共预算总支出安排297,212万元,其中:当年一般公共预算支出274,213万元,增长22.4%上解上级支出3,929万元;补助下级支出安排4,060万元;债券还本15,010万元。

市本级一般公共预算支出预算274,213万元中,用于保工资、保运转的基本支出为123,321万元,其余资金重点用于保障教育、科技、农业、文化、社保和医疗等民生支出以及落实中央出台的各项增支政策和市委、市政府确定的重点项目,并严格控制一般性支出增长。主要安排情况如下:

——重点支出保障和主要项目安排情况(含整合统筹政府性基金收入调入、地方政府债券、收回财政存量资金、国有资本经营收入调入等资金)。

①支持农业发展安排19,479万元,增加6,140万元。主要用于扶持我市农村、农业、水利、农机、畜牧、扶贫等事业发展。重点项目主要有:扶贫专项经费6,000万元、村级办公服务场所标准化建设经费1,300万元、市新型农村社区建设工作经费200万元、贺江干流整治二期工程前期工作经费160万元、大湾水库水源工程前期工作经费500万元、龟石饮用水源保护工程前期工作经费200万元、畜禽生态养殖项目150万元、生态有机农业建设500万元、现代特色农业示范区建设1,000万元、促农增收扶持资金200万元、粮食风险基金300万元、第九届农产品展销会经费300万元。

②支持经济发展安排27,331万元,增加9,500万元。主要用于支持我市重点产业、科技创新、中小企业发展和促进工业企业转型升级等。重点项目主要有:三个千亿元产业发展专项经费10,000万元、创新驱动发展专项资金1,700万元、项目前期工作经费7,000万元、小额贷款保证保险风险补偿基金1,000万元、规划经费1,000万元、人才专项经费1,780万元、贺州市国家智慧城市试点项目经费431万元、华润电厂扶持发展资金544万元、工业企业产业发展专项资金1,020万元、碳酸钙产业研发中心建设经费200万元、新成立国有企业注册资本金3,000万元、六大园区标准厂房建设补助资金1,000万元、重点产业招商引资专项经费300万元。

③支持生态环保安排16,560万元,增加3,278万元。主要用于支持城乡建设、城市维护、节能环保、安全生产等。重点项目主要有:“美丽贺州”项目建设资金2,000万元、市政工程建设项目700万元、市政道路零星维修工程1,407万元、排污管网改造项目1,500万元、垃圾填埋场扩建工程500万元、外包路段及小街小巷清扫保洁经费1,400万元、城区路灯电费800万元、贺州市棚户区改造项目(一期)2,161万元。

④支持社会事业发展安排125,454万元,增加20,220万元。主要用于支持我市教育、体育、医疗卫生、社会保障和公共安全等事业发展。其中:教育支出安排39,842万元,增加1,627万元;科学技术支出安排2,086万元,增加996万元;社会保障和就业支出安排19,768万元,增加13,068万元;公共安全支出安排38,726万元,增加2,223万元;医疗卫生支出安排25,032万元,增加2,306万元。重点项目主要有:体育运动学校学生补助250万元、贺州第二高级中学扩建工程项目回购款2,426万元、综治及平安建设工作经费240万元、天网工程建设经费3,446万元、公安行侦业务技术用房装修经费1,800万元、艾滋病防治经费242万元、离休人员医疗费220万元、城市公立医院改革取消药品加成财政补助资金500万元。

⑤支持城市运行安排11,153万元。主要用于支持我市重大基础设施项目建设、交通事业发展等。重点项目主要有:城区公共汽车专项财政补助176万元、公交车辆更新补助500万元、农村公路养护配套资金188万元、国土资源管理机构下放城区管理基数1,000万元、食品安全城市创建经费200万元。

⑥支持城市文化、旅游发展、宣传安排11,851万元。主要用于支持我市旅游发展、长寿贺州宣传、乡村旅游建设、申报国家历史文化名城等。重点项目主要有:旅游发展专项资金2,000万元、贺州宣传经费1,500万元。

——总预备费安排情况。市本级一般公共预算安排总预备费4,000万元,与上年持平,用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

——政府债务还本付息安排情况。2017年市本级政府债券还本付息共计27,813万元,其中:还本15,010万元、付息12,803万元。

——补助下级支出安排情况。市本级对县区补助预计支出4,060万元,其中:一般性转移支付支出1,458万元;专项转移支付支出2,602万元。

3)市本级收支预算平衡情况。

2017年市本级财政总收入安排297,212万元,市本级一般公共预算总支出安排297,212万元,收支相抵,预算平衡。

(三)政府性基金预算

1.代编全市政府性基金预算草案。

全市政府性基金预算总收入安排384,370万元。其中:当年政府性基金预算收入329,087万元,比上年实际收入增加96,108万元,增长41.3%上年结余收入55,283万元。

全市政府性基金预算支出安排289,102万元,比上年预算减少42,066万元,下降12.7%;调出资金95,268万元。收支相抵,预算平衡

2.市本级政府性基金预算草案。

市本级政府性基金预算总收入安排195,706万元。其中:当年政府性基金预算收入194,411万元,比上年实际收入增加50,152万元,增长34.8%上年结余收入1,295万元。

市本级政府性基金预算支出安排117,860万元,比上年预算减少101,392万元,下降46.2%;调出资金77,785万元。收支相抵,预算平衡

(四)社会保险基金预算

1.代编全市社会保险基金预算草案。

2017年全市社会保险基金预算收入安排421,202万元,全市社会保险基金预算支出安排393,771万元。收支相抵,2017年全市社会保险基金预算收支结余27,431万元,年终滚存结余288,871万元。

2.市本级社会保险基金预算草案。

2017年市本级社会保险基金预算收入(含自治区和市级统筹部分)安排90,760万元,市本级社会保险基金预算支出安排82,647万元。收支相抵,2017年市本级社会保险基金预算收支结余8,113万元,年终滚存结余127,120万元。

(五)国有资本经营预算

2017年全市只有市本级编制国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入7,300万元,比上年增加800万元。市本级国有资本经营预算支出安排5,250万元,主要用于工业产业发展;调出资金2,050万元,与一般公共预算统筹使用。

以上预算安排的具体情况详见预算草案。

各位代表,现在报告的2017全市预算是代编的预算草案,是一个指导性的指标,待各县区预算经同级人民代表大会批准后,我们再按有关规定和程序,汇总后报市人大常委会备案。

(六)政府债务情况

2017年全市各级财政到期的政府负有偿还责任的债务总计82,550万元,其中:市本级67,114万元,县区合计15,436万元。对于到期政府性债务,将通过申请发行置换债券、统筹安排一般公共预算、政府性基金预算等财政性资金方式筹措资金,确保及时还本付息。

三、完成2017预算目标的主要措施

为顺利实施2017年财政预算,我们将突出重点抓好六个方面的工作:

(一)注重培植财源促转型,打造实力财政。一是围绕实施工业强市、生态立市战略,增加财政有效投资,加快培育三个千亿元产业发展,重点支持重大基础设施、新型城镇化、产业升级、重大民生工程等,做大经济总量,夯实财源基础。二是我市开展全面提升城市建设五年行动和基础设施建设大会战为契机,谋划、包装、开发、储备一批大项目、好项目。通过项目建设,夯实现有财源,激活新兴财源,培育后续财源,促进全面转型。三是深入实施营改增改革等结构性和普遍性降费等积极的财政政策切实降低实体经济企业成本,增强实体经济发展活力。四是通过与国内外强优企业联合重组、合资合作或引进战略投资者, 拓宽投融资渠道,做大做强现有骨干企业,鼓励扶持一批强优企业上市,培育一批主业突出、技术创新能力和核心竞争力强的企业集团,增强经济发展活力。按照中央和自治区对稳增长调结构工作的部署,精准把握中央和自治区政策扶持方向和重点,向上争取更多的项目资金,持续加大财政投资力度。

(二)注重收入征管挖潜力,打造优质财政。一是强化收入目标意识。收入计划及时分解到县区、到部门、到企业,做到“年初有目标、全年有跟踪,年底保落实”,形成齐抓共管局面,确保财政收入实现平稳增长。二是密切关注经济运行和企业经营变化对财政收入的影响,动态监控分析收入入库情况以及增减变化的原因,加强预测研判,切实提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性。三是强化综合治税工作监督考核机制,加强与税收征管等部门的沟通协调,明确征管责任,加强工作配合,形成征管合力,确保市政府出台的《贺州市2016-2018年综合治税实施方案》落到实处、收到实效。四是加强对重点税源、重点行业的跟踪监控和潜在税源、零散税源的管理,加大税收专项检查清理和税务稽查力度,严厉打击偷逃骗税行为,堵塞收入漏洞,深挖增收潜力。五是加强和规范政府非税收入管理,严格执行“收支两条线”规定,进一步做好国有资产处置、土地出让金等非税收入征缴工作。

(三)注重保障民生补短板,打造民生财政。进一步调整优化财政支出结构,将更多的财力用于改善民生,切实保障惠民生支出。二是积极推进我市为民办实事工程建设,加快资金拨付进度,密切跟踪资金使用情况,确保为民办实事工程建成一个、见效一个、惠及一片。三是科学统筹财力,不断加大教育、就业、医疗卫生、养老、社会救助等社会事业投入力度,促进基本公共服务均等化。四是足额安排扶贫专项资金,综合平衡项目资金,着力构建财政扶贫投入机制,改善基础设施短板,突出产业发展扶贫,确保扶贫攻坚取得实效。五是积极与发改、卫生、教育、民政等部门密切协调,紧紧围绕人民群众的所需所盼,努力向上争取民生工程建设资金,为全市民生及经济社会事业发展提供保障

(四)注重深化改革增活力,打造发展财政。一是扎实推进2017-2019年中期财政规划编制工作,合理安排项目实施节奏和力度,促进政策与预算相结合,提高预算的前瞻性。二是积极推进财政信息公开,从公开的及时性、全面性、规范性以及细化程度进行全面核查,增强政府理财工作的透明度。三是加快推进税收制度改革密切跟踪全面推进“营改增”和资源税改革运行情况,主动做好我市其他各项税制改革相关工作。四是深入推进政府购买服务改革,研究制定出台政府购买服务合同管理、信息公开、考核办法等系列配套政策文件,不断创新公共服务提供方式五是坚定不移推进预算绩效管理改革,牢固树立“重绩效、讲绩效”的预算管理新理念,广泛推动部门增强预算绩效意识

(五)注重依法理财提效益,打造法制财政。一是强化预算约束。严格按照预算安排支出,控制预算调整行为,非经法定程序,不得调整预算;规范财政资金分配使用,做到预算及时下达、财政支付直接有效,充分发挥财政支出对全市经济社会发展的积极作用。二是树立过紧日子思想,大力倡导厉行节约,勤俭办事,着力压缩一般性财政支出,把保工资、保增长、重民生、促发展摆到重要位置,科学合理安排支出。三是加大盘活财政存量资金力度,全面清理结余结转资金,按规定可以收回的一律收回总预算统筹安排使用,重点投向民生改善、公共服务、基础设施等领域。四是加大财政投资评审管理力度,建立“先评审后编入预算、先评审后招标采购、先评审后拨款、先评审后批复决算”的管理运行机制,进一步节约财政建设资金。五是完善提高预算执行均衡性的长效机制。提前下达专项转移支付资金,确保支出进度均衡;细化预算支出计划管理,及时批复和下达预算;落实部门支出责任,加强各县区和各级部门预算单位支出进度的排名考核和书面通报工作,重点督查支出进度偏慢和执行力度弱的单位。加强地方政府债务管理。做实债务限额管理,妥善处理存量债务,制定化解债务风险方案;积极争取政府债券额度,提前抓好新增债券项目筛选、储备,及时置换存量债务项目,提升债券资金使用效果。

(六)注重监督管理强效益,打造监督财政。一是规范项目资金管理,综合采取事前评估、预算评审、绩效评价、政府采购、财政监督、信息公开等多种监督管理手段,建立全方位、多角度、动态化的财政资金监管体系。二是规范财经秩序,加强对行政、企事业单位会计核算的指导和监督,规范会计核算行为,确保会计核算真实、准确、及时,为税收征管、数据统计打好基础。三是依法开展对重点领域、重大财政政策等方面的财政资金检查,重点关注人大、审计等监督部门审议和查处问题的整改落实情况。四是加强民生资金使用监管,督促各业务主管部门落实好主体责任,认真组织开展民生资金监督检查,扎实推进扶贫领域监督执纪问责工作五是深化国库管理改革,全面落实公务卡结算制度,完善预算执行动态监控体系。

各位代表,2017年是党的十九大召开之年,做好2017年财政工作,意义重大而深远。我们将在市委的正确领导下,自觉接受市人大常委会对财政工作的依法监督,认真贯彻落实本次大会通过的各项决议,坚定信心,勇于担当,不忘初心,全力以赴,圆满完成全年预算目标,为贺州实现发展新定位、全面建成小康社会作出新的更大贡献!

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请点击图标下载浏览:附件:贺州市本级2017年“三公”经费预算安排情况



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