欢迎访问贺州市人民政府门户网站   【贺州发布】政务微信公众号  【繁體】
贺州简介 |  新闻中心 |  政务信息 |  网上办事 |  公共服务 |  互动交流 | 
  首页  >  政务信息  >  预决算公开平台  >  政府预算
关于2016年市本级财政预算调整方案(草案)
日期:2016/11/22 17:03:42    来源:市财政局        

关于2016年市本级财政预算调整

方案(草案)的说明

——2016 1116日在市四届人大常委会第一次会议上

 

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》关于预算编制调整的相关规定,受市人民政府委托,现就2016年市本级财政预算调整方案作如下说明,请予审议。

一、预算调整事由

今年以来,市财政部门积极贯彻落实中央和自治区供给侧结构性改革的决策部署,认真执行贺州市第三届人民代表大会第七次会议批准的财政预算,做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作。在预算执行过程中,受宏观经济环境以及我市新增地方政府债券等因素影响,需要对2016年预算进行调整。一是自治区财政下达的一般性转移支付资金有所增加。二是自治区财政下达我市地方政府债券16.03亿元(其中:列入一般公共预算7.19亿元、列入政府性基金预算8.6亿元、其他0.24亿元)需纳入预算管理。三是2015年市本级决算经自治区财政批复,预算结转资金有所增加。四是按照中央和自治区增支政策以及年初预算时无法纳入预算而又必须增加的支出。

二、预算调整方案

(一)一般公共预算调整方案

1.收入预算调整方案

2016年市本级一般公共预算总收入由233,374万元调整为333,592万元,调增100,218万元,其中:

1上级转移支付财力调增2,612万元。其中:均衡性转移支付补助收入调增2,844万元、县级基本财力保障机制奖补资金调减1,964万元,结算补助收入调增1,665万元,固定数额补助收入调增67万元。

2上年结算结余资金调增4,503万元。根据自治区最终批复我市本级2015年财政决算,市本级2015年专款滚存结余为16,008万元,比年初预算结余数增加4,503万元。

3)债券转贷收入调增71,906万元。其中:新增债券63,800万元、置换债券8,106万元。

4)下级上解收入调增3,250万元。主要是与城区财力结算新增。

5调入资金调增17,947万元。其中:调入政府性基金17,309万元统筹使用,调入财政专户管理资金超收638万元平衡一般公共预算。

2.支出预算调整方案

2016年市本级一般公共预算总支出由233,374万元调整为333,592万元,调增100,218万元,其中:

1)正常运转经费支出调增3,533万元,其中:2015年绩效奖励调增2,800万元、201671日起提资调增1,495万元、预留增人增资581万元、部分市直单位因非税收入短收相应调减基本支出1,018万元、公务交通补贴调减325万元。

2)项目切块资金支出调增8,528万元,其中:年初预算项目不安排或减少支出6,950万元;部分市直单位因非税收入短收调减项目支出1,498万元;有政策规定或急需安排的支出16,976万元(主要包括:市本级专项扶贫资金2,000万元、市项目投资发展有限公司注册资本金2,700万元、地方政府债券付息2,020万元、市政节点改造及亮化工程1,000万元、世行贷款农业项目逾期本息呆账列支339万元、城投等平台公司贷款利息支出2,163万元、示范性综合实践基地项目前期工作经费456万元、第二批项目前期工作经费371万元、政府广场塑胶跑道工程174万元、农村公路养护配套资金186万元、检察院电子检务工程399万元、建国初期参加革命工作部分退休干部照顾经费100元)。

3)地方政府债券转贷收入安排的支出调增63,800万元,主要用于:一是安排扶贫资金20,424万元;二是安排市政建设资金14,361万元;三是安排医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施建设5,259万元;四是安排交通基础设施建设2,000万元;五是安排其他基础性公益项目21,756万元。

4)债务还本支出调增18,173万元,其中:用债券资金偿还存量债务8,106万元,从政府性基金预算调入资金偿还债券本金10,067万元。

5)上年结转收入安排的支出调增4,503万元。

6)补助县(区)支出增加1,681万元,主要是调增城区均衡性转移支付市本级配套资金2,966万元、收回年初安排项目切块资金1,285万元。

3.收支平衡情况

上述收支预算调整后,市本级财政收入总计333,592万元,其中:一般公共预算收入83,332万元,上级补助收入95,831万元,上年专款结转收入16,008万元,地方政府债券转贷收入71,906万元,下级上解收入14,105万元,调入资金52,410万元。市本级财政支出总计333,592万元,其中:一般公共预算支出304,427万元,债务还本支出18,173万元,补助下级支出8,490万元,专项上解2,502万元。收支相抵,收支保持平衡。

(二)政府性基金预算调整方案

1.收入预算调整方案

2016年市本级政府性基金预算总收入由253,345万元调整为348,737万元,调增95,392万元,其中:当年政府性基金收入调增3,382万元,政府性基金转移收入调增770万元,债券转贷收入新增86,024万元,上年结余收入调增5,216万元。

2.支出预算调整方案

2016年市本级政府性基金预算总支出由249,252万元调整为347,654万元,调增98,402万元,其中:

1)城乡社区事务支出调增54,781万元,增加的原因主要是地方政府新增专项债券(土地收储项目)60,000万元。

2)资源勘探电力信息等事务支出调减55万元,主要是新型墙体材料专项基金支出减少60万元。

3)社会保障和就业支出调增15万元,主要是其他大中型水库移民后期扶持基金支出增加15万元。

4)商业服务业等支出调增233万元,主要是去年下达的中央补助旅游项目资金在今年安排支出。

5)其它政府性基金支出调增95万元,主要是今年中央和自治区下达的社会福利彩票公益金及体育彩票公益金支出有所增加。

6)债务还本支出新增26,024万元,主要是置换存量债务的增加。

7)调出资金调增17,309万元,主要是从政府性基金调入一般公共预算,用于偿还地方政府债券等。

3.收支平衡情况

上述收支预算调整后,2016年市本级政府性基金预算收入总计348,737万元,支出总计347,654万元,收支相抵,年终结余1,083万元。

(三)其他两本预算调整情况

2016年市本级社会保险基金预算和国有资本经营预算年初确定的收支不变,不做预算调整方案。

三、下一步落实调整预算的主要措施

上述一般公共预算和政府性基金预算基本实现的收支平衡,是在国税、地税、国土部门确保完成本级既定的收入目标,而且不出现新增支出口子的前提下才能实现的,但今后的预算执行过程中还存在很大的不确定性,减收增支因素会一定程度影响当年财政收支的平衡,而且按照目前这样一个基本平衡的预算盘子,仍有很多需要安排的支出无法列入盘子,财政收支矛盾仍十分突出。因此,下一步在具体落实调整预算的执行过程中,将采取以下有效措施确保财政收支预算的圆满完成。

(一)着力推进稳财源建设,夯实收入持续增长后劲。一是围绕实施工业强市、生态立市战略,增加财政有效投资,加快培育两个千亿元产业发展,重点支持重大基础设施、新型城镇化、产业升级、重大民生工程等,做大经济总量,夯实财源基础。二是支持新建功能产业区和示范工业园区建设,加大招商引资力度,积极培育新的税收增长点。三是全面落实营改增改革等结构性和普遍性降费政策,切实降低实体经济企业成本,增强企业发展活力。四是完善新常态下促进居民消费升级的财政措施,支持信息、绿色、住房、旅游、体育、健康养老等领域新消费发展。

(二)全力以赴稳财政增收,加大组织收入工作力度。一是根据市政府出台的《贺州市2016-2018年综合治税实施方案》,进一步加强与税收征管等部门的沟通协调,加强工作配合,形成征管合力。二是加强对重点税源、重点行业和纳税大户的监督检查,紧盯电力、建筑、批发零售、房地产等主业突出、带动作用明显的传统支柱税源企业和行业的税收入库进度,重点关注碳酸钙、新型建筑材料两个千亿元产业等新兴骨干税源的产税情况,深挖增收潜力。三是统筹协调好财政收入平稳增长与逐步降低非税收入占比的关系,在依法组织财政收入、确保应收尽收的基础上,严格执行《预算法》各项要求,切实把财政收入做实、做优。

(三)不断加快财政支出进度,保障稳增长和改善民生。一是进一步提高支出责任和效率意识,将支出责任分解到人、细化到项目,对支出规模较大、支出进度明显滞后的重点项目,逐项查找存在的症结和困难切实发挥财政资金的使用效益大力压缩行政运转支出规模,严格控制三公经费等一般性支出三是继续做好惠民生各项工作,加大力度支持就业创业、精准扶贫、机关事业单位养老保险制度改革和教育、医疗、文化等事业发展,将更多的资金投向民生,促进社会、经济健康稳定发展。四是用好地方政府债券资金,加快资金拨付速度,推动重大项目建设,实现财政收支双赢

(四)加大力度稳改革支撑,持续深化财税体制改革。一是启动2017-2019年中期财政规划编制工作,强化对年度预算的约束和指导,提高预算的前瞻性二是积极推进财政信息公开,增强政府理财工作的透明度。三是加快推进税收制度改革,主动做好我市其他各项税制改革相关工作。四是深入推进政府购买服务改革不断创新公共服务提供方式五是坚定不移推进预算绩效管理改革,广泛推动部门增强预算绩效意识

(五)规范预算执行控制管理,强化财政资金监管考核。一是严格规范支出行为,坚决防止单纯追求支出进度而不讲资金效益的突击花钱,杜绝发生以拨作支、虚列支出、挤占挪用等违规行为。二是依法开展重大财税政策执行、涉农项目资金和民生政策落实等重点检查,加大对财政资金全程跟踪力度,确保财政资金安全规范使用。三是加强各县区和各级部门预算单位支出进度的排名考核和书面通报工作,重点督查支出进度偏慢和执行力度弱的单位。

主任、各位副主任、各位委员,由于今年受经济下行压力不断加大等诸多因素影响,要确保全年财政收支平衡仍有较大难度,形势不容乐观。但我们相信,在市委、市人民政府的正确领导下,在市人大的监督支持以及各部门的共同努力下,只要我们坚定信心,勇于担当,不忘初心,全力以赴,就一定能够圆满完成全年财政收支预算,为贺州实现发展新定位、全面建成小康社会作出新的更大贡献!

请点击图标下载浏览:

市本级206年预算调整方案的表格

请点击图标下载浏览:

2016年市本级一般公共预算调整方案说明
网站地图网站邮箱:
【贺州发布】政务微信公众号互联网网站标识信息
主办单位:贺州市人民政府,电话:0774-5123111
备案号:桂ICP备05002231号,桂公网安备 45110202000050号
网站标识码:4511000008,技术支持:贺州电信、贺州锐思网络
总访问量:17984362今日访问量:35862
互联网网站备案信息