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关于贺州市全市与市本级2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告
日期:2016/2/4 8:55:04    来源:市财政局        

 

关于贺州市全市与市本级2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告

 

──2016119日在贺州市

第三届人民代表大会第七次会议上

 

贺州市财政局

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将全市与市本级2015年预算执行情况和2016年预算草案提请市三届人大七次会议审议,并请市政协委员和其他同志提出意见。

一、2015年全市与市本级预算执行和落实人大预算决议有关情况

2015年,面对复杂多变的宏观经济形势,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,全市各级财政部门牢牢把握“稳中求进”的工作总要求,主动适应经济发展新常态,认真落实积极的财政政策,充分发挥财政政策和资金的导向作用,进一步加强财政收支管理,全力保障改善民生,继续深化财税改革,全市财政预算执行情况总体良好。

(一)全市与市本级2015年预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。

1)全市一般公共预算执行情况。

全市一般公共预算收入1,600,372元,其中:一般公共预算收入289,684万元、上级补助收入1,066,370万元、上年结余收入-60,641万元、调入预算稳定调节基金653万元、调入资金47,706万元、地方政府债券转贷收入256,600万元。全市一般公共预算总支出1,722,966万元,其中:一般公共预算支出1,547,478万元、上解上级支出4,399万元、债券还本支出171,000万元、调出资金89万元。收支相抵,年终结余-122,594万元。

①全市收入预算执行情况。全市组织财政收入471,378万元,完成全年预期目标481,500万元的97.9%,比上年(以下简称“同比”)增加65,330万元,增长16.1%。其中:税收收入352,793万元,同比增加40,401万元,增长12.9%;非税收入118,585万元,同比增加24,929万元,增长26.6%(剔除基金转列一般公共预算以及交警上缴的罚没收入,同口径对比增长6.1%,非税占比同比下降1.7个百分点)。税收收入中:增值税100%,下同118,570万元,增长12.3%消费税13,579万元,增长78.7%营业税49,639万元,下降8.8%企业所得税56,423万元,增长10.1%个人所得税17,142万元,增长16.9%

②全市支出预算执行情况。全市一般公共预算支出      1,547,478万元,完成年度预算的94.1%,同比增长31.9%。其中:一般公共服务支出137,049万元,增长4.8%;教育支出294,267万元,增长21.9%;社会保障和就业支出116,674万元,增长2.7%;医疗卫生与计划生育支出175,645万元,增长22%;农林水支出211,289万元,增长22.1%

2)市本级一般公共预算执行情况。

市本级一般公共预算收入509,065元,其中:一般公共预算收入77,448万元、上级补助收入214,051万元、下级上解收入9,885万元、上年结余收入-14,625万元、调入资金31,924万元、地方政府债券转贷收入190,382万元。市本级一般公共预算总支出515,882万元,其中:一般公共预算支出317,640万元、上解上级支出2,267万元、补助下级支出50,093万元、债券还本支出145,882万元。收支相抵,年终结余-6,817万元。

市本级收入预算执行情况。市本级组织财政收入   145,324万元,完成全年预期目标141,200万元的102.9%,同比增长33.4%。其中:税收收入106,075万元,同比增加25,107万元,增长31%;非税收入39,249万元,同比增加11,275万元,增长40.3%(同口径对比增长10.8%)。税收收入中:增值税36,578万元,增长28.5%消费税12,857万元,增长84.6%营业税7,788万元,下降16.1%企业所得税23,327万元,增长27.4%个人所得税7,992万元,增长61.1%

市本级支出预算执行情况。市本级一般公共预算支出317,640万元,完成年度预算的93.4%,同比增长57%。其中:一般公共服务支出38,561万元,增长47.4%;教育支出36,981万元,增长3.9%;社会保障和就业支出6,637万元,下降52.7%(由于2014年贺达纸业、冶炼厂等企业改制安排资金8,549万元的不可因素,按可比口径计算增长21%);医疗卫生与计划生育支出22,625万元,增长26.8%;农林水支出16,869万元,增长25.5%

③市本级总预备费执行情况。市本级年初预算安排总预备费3,000万元,全年动用完毕,其中:项目前期工作经费1,155万元、贫困村专项扶贫资金700万元、富川县朝东镇岔山村规划设计200万元、《潇贺古道》纪录片摄制经费100万元、参加广西第十三届运动会经费100万元、海关办事机构筹备工作经费244万元。以上支出均已反映在相关支出科目中。

补助下级支出安排情况市本级对县区(管理区)补助支出50,093万元,其中:一般性转移支付支出1,458万元,专项转移支付支出48,635万元。

2.政府性基金预算执行情况。

1)全市政府性基金预算执行情况。

①全市收入预算执行情况。2015年全市政府性基金预算总收入247,333万元,其中:当年政府性基金收入197,994万元,完成年度预算的59.7%,同比减少58,664万元,下降  22.9%;上级补助收入5,273万元;上年结转收入24,066万元;债务转贷收入20,000万元。

②全市支出预算执行情况。2015年全市政府性基金预算总支出231,729万元,其中:当年政府性基金预算支出202,966万元,完成年度预算的58.9%,同比减少128,564万元,下降38.8%;补助下级支出7,983万元;调出资金20,780万元。收支相抵,年终结余15,604万元。

2)市本级政府性基金预算执行情况。

①市本级收入预算执行情况。2015年市本级政府性基金预算总收入155,753万元,其中:当年政府性基金收入    126,136万元,完成年度预算的65.6%,同比减少48,271万元,下降27.7 %;上级补助收入1,505万元;上年结转收入8,112万元;债务转贷收入20,000万元。

②市本级支出预算执行情况。2015年市本级政府性基金预算总支出140,538万元,其中:当年政府性基金预算支出112,182万元,完成年度预算的55.3%,同比减少73,675万元,下降39.6%;补助下级支出7,983万元;调出资金20,373万元。收支相抵,年终结余15,215万元。

3.社会保险基金预算执行情况。

1)全市社会保险基金预算执行情况。

全市收入预算执行情况。2015全市社会保险基金预算收入278,301万元,完成预算的106.1%,增长10.7%。其中:企业职工基本养老保险基金收入104,642万元,增长3.7%;城乡居民基本养老保险基金收入37,894万元,增长23.7%;城镇职工基本医疗保险基金收入27,429万元,下降1.4%;新型农村合作医疗基金收入90,820万元,增长20.5%

全市支出预算执行情况。2015全市社会保险基金预算支出251,680万元,完成预算的101.6%,增长12%,其中:企业职工基本养老保险基金支出98,957万元,增长18.3%;城乡居民基本养老保险基金支出29,662万元,增长31%;城镇职工基本医疗保险基金支出27,230万元,增长5.7%;新型农村合作医疗基金支出84,466万元,增长2.2 %

收支相抵,全市社会保险基金预算当年收支结余26,621万元,年终滚存结余218,521万元。

2)市本级社会保险基金预算执行情况。

市本级收入预算执行情况。2015市本级社会保险基金预算收入64,016万元,完成预算的111.5 %,增长1.7%。其中:企业职工基本养老保险基金收入19,070万元,增长3.4%;城镇职工基本医疗保险基金收入27,429万元,下降1.4%;城镇居民基本医疗基金收入8,970万元,增长16.3%

市本级支出预算执行情况。2015市本级社会保险基金预算支出57,666万元,完成预算的109.5%,增长9.6%,其中:企业职工基本养老保险基金支出19,070万元,增长12.7%;城镇职工基本医疗保险基金支出27,230万元,增长5.7%;城镇居民基本医疗基金支出5,272万元,增长15.8%

收支相抵,市本级社会保险基金预算当年收支结余6,350万元,年终滚存结余112,219万元。

4.国有资本经营预算执行情况。

2015年,全市仅市本级编制了国有资本经营预算。2015年市本级国有资本经营预算总收入6,500万元,完成年度预算的100%2015年市本级国有资本经营预算总支出6,500万元,完成年度预算的100%

5.全市与市本级债务情况。

全市与市本级政府性债务余额。2015年年末全市政府性债务余额为1,322,384万元,其中:市本级政府性债务1,066,484万元,县区(管理区)政府性债务255,900万元。

全市与市本级新增政府债券情况。2015年全市新增政府债券支出105,600万元,其中市本级64,500万元(一般债券44,500万元,专项债券20,000万元),主要用于产业园区建设、城市建设发展等重大公益性项目支出以及市委、市政府确定的重大民生项目支出。

全市与市本级置换存量债务情况。全市政府置换债券置换存量债务171,000万元,其中:市本级145,882万元,县区(管理区)25,118万元

各位代表,现在报告的2015年预算执行数均是快报数,具体执行情况详见预算草案,最终执行结果以决算数为准。

(二)落实人大预算决议有关情况

2015年,财政部门认真研究落实市人大三届六次会议对2015年预算的决议及市人大财政经济委员会的审查意见,以贯彻落实新预算法为契机,主动作为,攻坚克难,积极发挥调控职能,加快推进财政改革,强化预算执行管理,防范财政运行风险,各项工作取得了新的成效,主要表现在以下几个方面:

1.强化财政收支管理,开源节流确保预算平衡。

1)强化征管促增收。2015年财政收入平稳增长,全年财政收入突破45亿元大关,达到471,378万元,同比增长16.1%,高于全区平均增幅(7.9%8.2个百分点,2015年下半年以来收入增幅持续排在全区前列。一是健全综合治税服务体系,依法加强税收征管;二是实行非税收入收缴管理电子化,确保非税收入应收尽收;三是正确处理税收与非税的关系,切实提高收入质量,2015年非税收入占一般公共预算收入按同口径比为36.7%,比上年下降1.7%

2)厉行节约控支出。强化公务支出监督管理,认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约的各项规定,制定和完善市本级差旅费、会议费、培训费、因公临时出国(境)经费、国内公务接待费等相关经费管理办法,规范财政资金使用,加强财政资金管理,2015年全市“三公”经费支出同比下降18.8%

3)加强统筹保平衡。面对财政收支矛盾,坚持开源与节流相结合,确保市委、市人民政府重大决策部署落实和重点民生支出需要。2015年,积极争取中央、自治区各项转移支付补助资金1,066,370万元,比上年增长32.1%,有效缓解了我市财政困难局面;积极盘活财政存量资金,清理压减结转结余资金,统筹安排相关支出,确保预算收支平衡,全市累计盘活财政存量资金135,980万元,其中已收回各类存量资金115,974万元,统筹用于稳增长和惠民生等重点领域,并全部形成实际支出

2.落实积极财政政策,促进经济平稳较快发展。

1)支持重点项目建设。抓住我市被列为广西唯一的全国“多规合一”试点市的重大机遇,发挥政府投资引导作用,投入6,773万元用于项目前期工作经费;投入1,773万元支出生态贺州战略规划、贺州市发展总体规划、土地利用总体规划、环境总体规划等城市建设规划方面;投入21,000万元,支持永贺高速公路、龟石经罗旧清池公路等一批公路基础设施项目建设;投入62,984万元,引导利用国家开发银行贷款,加快保障性住房建设和棚户区改造。

2)支持产业结构调整。围绕打造“两个千亿元产业”的目标,统筹投入54,637万元,发挥财政资金拉动作用,大力支持六大工业园区建设;做大做强旅游业,把握“高铁时代”带来的旅游业发展的黄金期,大力发展特色旅游,投入15,570万元,推动黄姚古镇、姑婆山景区创“5A”和特色旅游名县、名镇创建工作;统筹投入5,569万元,支持工业企业转型升级,促进中小企业发展壮大。

3)优化经济发展环境。按照中央部署,积极推进“营改增”改革,截至2015年底全市共有1,987户企业纳入试点范围,改征增值税入库5,567万元,为企业减轻税收负担约2,478万元;认真落实中央简并增值税征收率、支持小微企业发展等税收优惠政策;取消或免征行政事业性收费项目,为全市经济发展营造了良好环境。

3.持续保障改善民生,各项社会事业全面进步。

1)全面提升城乡社会保障水平。统筹资金116,674万元,进一步加大社会保障与就业投入。推动城乡居民基本养老保险制度整合,完善城镇职工与城乡居民养老保险衔接机制,城乡低保、五保供养补助标准进一步提高,有效发挥了社会保障的托底救急功能。支持构建全民医保体系,新农合和城镇居民医疗保险补助标准提高到420元,基本公共卫生服务人均补助标准达到40元,群众“看病难、看病贵”问题得到进一步缓解。落实社保补贴、培训补贴等就业政策,设立创业扶持资金,鼓励创业促进就业。

2)推进教育事业优先发展。进一步完善义务教育公用经费保障机制,统筹资金18,030万元,支持改造农村薄弱学校;统筹资金4,945万元,支持职业院校教师培训、实训基地和特色学科建设,落实中等职业学校免学费政策;优化高等教育支出结构,市本级配套投入6,543万元,支持高层次人才培养引进,推进高标准大学建设。

3)支持文化体育事业发展。抓好文化惠民工程,统筹资金23,078万元,落实博物馆、纪念馆、图书馆、文化馆(站)、大型体育场馆免费开放政策,支持办好农村文化信息共享工程等惠民实事,促进了基本公共文化服务均等化、标准化。

4)全面落实支农惠农政策。统筹资金36,119万元,支持农村面貌改造提升行动,实施农村“一事一议”、危房改造、道路硬化等,农村生产生活环境明显改善;发放粮食直补和农资综合补贴、农作物良种补贴144,465万元,促进了农业丰产丰收;统筹资金25,668万元,实施财政精准扶贫,支持贫困地区发展致富增收产业。

4.全面深化财政改革,提升财政科学管理水平。

1)完善全口径政府预算。推进全口径、综合预算管理,提高预算完整性,2015年市本级首次开展了国有资本经营预算的编制工作,通过完善“四本预算”全口径编制体系,全面反映政府收支总量、结构和管理活动。同时,将11项政府性基金转列一般公共预算收入管理。贯彻实施新《预算法》,收入预算从约束性转向预期性,弱化对收入预算的考核,促进财政收入依法征管。硬化支出预算约束,建立跨年度预算平衡机制。

2不断深化国库集中支付改革。2015年,全市纳入国库集中支付改革单位882个,改革覆盖率100%,全市包括专户资金在内的国库集中支付金额达1,413,076万元,占当年财政预算支出的81.7%全市公务卡结算制度改革实现了市县乡全覆盖。

3)构建全过程绩效预算管理新机制。全面深化绩效预算管理改革,2015年,市本级开展预算绩效管理试点单位117个,占全部预算单位总数的80.7%,预算绩效管理项目资金达57,561万元,资金规模达24%,促进了政府管理效能的有效提升。

4)加强政府债务管控,积极防范财政运行风险。对全市政府性债务进行清理甄别、分类汇总,为下一步化解债务、防范风险奠定了基础。2015年全市已拨付各类偿债资金182,051万元。与此同时,积极发挥政府性债务对经济建设的拉动作用,全市争取自治区代发地方政府债券资金276,600万元,重点用于保障性安居工程、重大公益性基础设施项目建设以及高息债务置换。

2015年,全市和市本级财政预算执行情况总体良好,收支规模进一步扩大,保障能力进一步增强。但与此同时,我们也清醒的认识到,在财政运行中还存在一些问题,主要体现在:新的经济增长点不多,财政增收基础不牢;税收占比与全区水平差距仍然较大;财政收入中低速增长与支出刚性增长矛盾突出,财政赤字规模仍然较大;政府性债务虽然总体可控,但财政偿债压力大;推进改革的力度还有待进一步加大;财政资金使用规范性、安全性、有效性需要持续增强等方面。对这些问题,在今后的工作中,我们将按照党的十八届三中、四中、五中全会和新预算法要求,积极推进财税体制改革,切实采取有效措施,努力加以解决。

二、全市与市本级2016年预算草案

    (一)财政工作和预算编制的指导思想和基本原则

展望2016年,影响财政运行的积极因素在逐步积累,财政收入可持续增长的基础不断巩固。但我市外部和内部经济环境仍然错综复杂,财政增收节支面临的挑战与风险不可低估。收入方面,党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调,科学精准实施宏观调控,坚定不移推进体制改革与制度创新,全国经济运行处在合理区间。依托国内经济主要指标逐步回暖,呈现缓中趋稳、稳中有好的发展态势,随着“一带一路”、贵广高铁经济带、珠江-西江经济带、广东自贸区、“多规合一”试点政策、“全国生态保护与建设示范区”的建设实施,贺州将会抓住新一轮机遇期,全力推动“生态立市”发展战略,大力发展生态经济,突出发展壮大“两个千亿元产业”,加快推进把贺州建成广西对接东部和中部地区的重要门户和枢纽。这些有利因素必将促进我市经济发展更“稳”更“实”,为财税收入的增长提供坚实的经济基础。但是,我们也应看到,国内经济处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”阶段,经济仍然存在下行压力;财税收入方面也面临国家清费减税力度继续加大所影响,尤其是“营改增”改革全面推进、落实针对中小微企业的各项税费优惠政策、行政事业性收费免征或减征等政策性减收因素;2015年财政收入中政府性基金转列一般公共预算等一次性不可比因素影响对2016年的平稳增长也带来了较大的压力。这些因素将对我市2016年的收入增长预期带来一定的影响。支出方面,2016年稳增长、调结构、惠民生、防风险的增支压力只增不减,实施经济结构调整全力推动工业转型升级,加快推进城镇重大基础设施建设,开展新一轮精准扶贫,提高社会民生保障水平、机关事业单位工资和养老制度改革、乡镇津补贴、公务用车等重大改革,以及政府机构改革,原自治区垂直管理部门下放给地方政府管理,都需要进一步加大财政投入。由于财政支出刚性需求不断增加,收支矛盾依然突出。

结合我市经济形势,2016年财政工作和预算编制总的指导思想是:紧紧围绕市委市政府的工作部署,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,紧密结合我市财政经济形势,主动适应财政经济发展新常态,按照“创新、协调、绿色、开放、共享”发展的理念谋划财政工作,全面实施新的预算法,深化财税体制改革,坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事原则,加强预算管理,提高资金使用绩效;强化全口径预算,规范项目设置和管理;盘活存量,用好增量,优化财政支出结构;坚持有保有压,突出重点,坚持保工资,保上级和我市稳增长措施的落实,保民生政策的落实,优先安排机关事业单位工资和养老保险制度改革支出;继续深化部门预算改革,实施部门中期财政规划管理,做实项目库,推进预算评审和绩效管理,提高预算编制的科学性、合理性和准确性,逐步构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

根据上述指导思想,2016年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是公共财政的原则。坚持保基本、保重点,在保障基本公共服务合理需求的前提下,围绕市委、市政府的决策部署,优先安排稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节的投入,促进经济和社会协调健康发展。二是保证重点的原则。坚持按“缓急轻重”调整和优化财政支出结构,突出保工资、保基本运转、保社会稳定;强化项目排序,优先保障重点项目三是综合预算的原则。部门各项收支要全面、完整地纳入部门综合预算统一管理,统筹各项资金来源,合理安排支出,综合平衡财力。四是讲求绩效的原则。不断增强部门支出的责任意识,以实现绩效目标为导向,不断优化资源配置,改进预算管理方式,控制节约成本,提高公共产品质量和公共服务水平。五是依法理财的原则。要符合新修订的《中华人民共和国预算法》和国家有关法律、法规及现行财政财务管理规定的要求,体现市委、市政府工作重点,收支预算全面、真实、准确,依法接受人大对预算的审查监督。

(二)一般公共预算草案

1.代编2016年全市一般公共预算草案。

综合考虑2016年我市经济财政形势,本着既积极又稳妥可行的原则,2016年全市组织的财政收入预计完成518,600万元,同比增加47,222万元,增长10%,其中一般公共预算收入预计完成311,206万元,同比增加21,522万元,增长7.4%

全市一般公共预算支出预计完成1,058,571万元,比上年预算增加54,520万元,增长5.4%。除支持经济增长以外,2016年全市一般公共预算支出安排继续加大力度向民生方面倾斜,涉及民生方面支出合计813,300万元,增长7.2%;民生支出占支出总额的比重达到76.8%,同比提高 1.3个百分点。

2.市本级一般公共预算草案。

1)市本级收入预算安排情况。

2016年市本级组织的财政收入预计完成160,000万元,同比增加14,676万元,增长10.1%

按照上述安排的收入和现行财政体制计算,2016年市本级财政总收入安排233,374万元,其中:一般公共预算收入83,332万元,上级补助收入93,219万元,下级上解收入10,855万元,上年结转收入11,505万元,调入资金34,463万元。

2)市本级支出预算安排情况。

市本级一般公共预算总支出安排233,374万元,其中:当年一般公共预算支出224,063万元,增长38.1%上解上级支出2,502万元;补助下级支出安排6,809万元。

市本级一般公共预算支出224,063万元中,用于保工资、保运转的基本支出为107,535万元,其余116,528万元重点用于保障教育、科技、农业、文化、社保和医疗等民生支出以及落实中央出台的各项增支政策和市委、市政府确定的重点项目,并严格控制一般性支出增长。主要安排情况如下:

——重点支出保障和主要项目安排情况。(含整合统筹政府性基金收入调入、地方政府债券、收回财政存量资金、国有资本经营收入调入等资金)

①支持农业发展资金安排10,544万元。主要用于扶持我市农村、农业、水利、农机、畜牧、扶贫等事业发展。其中:扶贫专项经费安排5,000万元。

②支持经济发展安排17,831万元。主要用于支持我市重点产业、科技创新、中小企业发展和促进工业企业转型升级等。其中:两个千亿元产业和生态经济(园区)发展安排10,000万元、生态健康产业集群项目经费1,000万元。

③支持生态环保安排8,953万元。主要用于支持城乡建设、城市维护、节能环保、安全生产等。其中:节能减排资金安排1,700万元,美丽乡村建设资金2,000万元,重点镇建设经费1,000万元

④支持社会事业发展安排24,635万元。主要用于支持我市教育、宣传文化、体育、医疗卫生、社会保障和公共安全等事业发展。其中:教育专项支出安排6,461万元,社会保障和就业专项支出安排1,773万元,公共安全专项支出安排11,827万元,医疗卫生专项支出安排2,713万元。

⑤支持城市运行安排11,114万元。主要用于支持我市重大基础设施项目建设、交通事业发展等。其中:城区农贸市场升级改造经费1,952万元,高铁新城建设经费3,000万元。

⑥支持旅游发展宣传安排 8,200万元。主要用于支持我市旅游发展、长寿贺州宣传、乡村旅游建设、申报国家历史文化名城等。

——总预备费安排情况。市本级一般公共预算安排总预备费4,000万元,比上年增加1,000万元,用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

——补助下级支出安排情况。市本级对县区(管理区)补助预计支出6,809万元,其中:一般性转移支付支出1,458万元;专项转移支付支出5,351万元。

(三)政府性基金预算

1.代编全市政府性基金预算草案。

全市政府性基金预算总收入安排312,964万元。其中:当年政府性基金预算收入291,664万元,比上年实际收入增加93,670万元,增长47.3%上年结余收入21,300万元。

全市政府性基金预算支出安排265,963万元,比上年预算减少128,997万元,下降32.7%;调出资金40,035万元。收支相抵,年终结余6,966万元。

2.市本级政府性基金预算草案。

市本级政府性基金预算总收入安排253,345万元。其中:当年政府性基金预算收入249,056万元,比上年实际收入增加122,920万元,增长97.5%上年结余收入4,289万元。

市本级政府性基金预算支出安排219,252万元,比上年预算减少16,188万元,下降6.9 %;调出资金30,000万元。收支相抵,年终结余4,093万元。

(四)社会保险基金预算

1.代编全市社会保险基金预算草案。

2016年全市社会保险基金预算收入安排390,274万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入112,111万元,同比增加7,470万元,增长7.1%;机关事业单位基本养老保险基金收入85,470万元(新增);城乡居民基本养老保险基金收入41,105万元,同比增加3,211万元,增长8.5%;城镇职工基本医疗保险基金收入28,890万元,同比增加1,461万元,增长5.3%;新型农村合作医疗基金收入105,143万元,同比增加14,323万元,增长15.8%

全市社会保险基金预算支出安排365,830万元。其中:企业职工基本养老保险基金支出112,111万元,同比增加13,155万元,增长13.3%;机关事业单位基本养老保险基金支出85,470万元(新增);城镇职工基本医疗保险基金支出28,260万元,同比增加1,030万元,增长3.8%;新型农村合作医疗基金支出93,973万元,同比增加9,507万元,增长11.3%

收支相抵,2016年全市社会保险基金预算收支结余24,444万元,年终滚存结余243,288万元。

2.市本级社会保险基金预算草案。

2016年市本级社会保险基金预算收入安排83,547万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入21,422万元,同比增加2,352万元,增长12.3%;机关事业单位基本养老保险基金收入15,680万元(新增);城镇职工基本医疗保险基金收入28,890万元,同比增加1,461万元,增长5.3%

市本级社会保险基金预算支出安排78,972万元。其中:企业职工基本养老保险基金支出21,422万元,同比增加 2,352万元,增长12.3%;机关事业单位基本养老保险基金支出15,680万元(新增);城镇职工基本医疗保险基金支出28,260万元,同比增加1,030万元,增长3.8%

收支相抵,2016年市本级社会保险基金预算收支结余4,575万元,年终滚存结余117,287万元。

(五)国有资本经营预算

2016年全市只有市本级编制国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入6,500万元,与上年持平。市本级国有资本经营预算支出安排4,228万元,主要用于工业产业发展;调出资金2,272万元,与一般公共预算统筹使用。

以上预算安排的具体情况详见预算草案。

各位代表,现在报告的2016全市预算是代编的预算草案,是一个指导性的指标,待各县区(管理区)预算经同级人民代表大会批准后,我们再按有关规定和程序,汇总后报市人大常委会备案。

(六)政府债务情况

2016年全市各级财政到期的政府性债务总计90,539万元,其中:市本级68,040万元,县区(管理区)合计22,499万元。对于到期政府性债务,将通过发行置换债券、统筹安排一般公共预算等财政性资金方式筹措资金,确保及时还本付息。

四、完成2016预算工作的主要措施

2016年是实施“十三五”规划的开局之年,也是全面深化改革的关键之年,做好2016年财政工作意义重大。全市各级财政部门将紧紧围绕市委、市政府的各项决算部署,按照依法行政、依法理财的要求,加强组织,周密部署,狠抓落实,确保圆满完成2016年预算任务

(一)大力培植财源,积极促进经济稳定增长

一是围绕实施“工业强市、生态立市”战略,增加财政有效投资,加快培育“两个千亿元”产业发展,重点支持重大基础设施、新型城镇化、产业升级、重大民生工程等,做大经济总量,夯实财源基础。二是支持新建功能产业区和示范工业园区建设,加大招商引资力度,积极培育新的税收增长点。三是全面落实各项结构性减税和普遍性降费政策,进一步减轻企业特别是小微企业的负担。四是积极推广政府和社会资本合作模式,加大力度引导社会资本进入公共服务领域。五是发挥好政府投资引导基金等各类财政性投资基金的作用,增强政府资金对社会资本的带动作用和放大政府投资的乘数效应。

(二)强化税收征管,切实依法依规组织收入。

一是进一步强化收入目标意识,收入计划及时分解到县区(管理区)、到部门、到企业。二是加强收入预测分析工作,正确把握收入趋势,提高收入预测数据的准确性。三是坚持依法征收,应收尽收,坚决不收过头税,坚决防止和制止越权减免税。四是研究实施提高财政收入质量措施,控制非税收入占总收入的比重。五是建立健全社会综合治税工作机制,强化部门配合,密切与国土、园区、企业集团公司等部门的沟通联系和信息交流,全面实行税务机关委托相关部门代征代缴,堵塞征管漏洞。

(三)加大财政投入,切实保障惠民生支出。

创新完善财政稳定投入机制,加大力度支持就业创业、扶贫开发、机关事业单位养老保险制度改革和教育事业发展,扎实推动财政政策加力增效。一是积极推进精准扶贫工作,按照习总书记“六个精准”的要求和“五个一批”的部署,发挥财政职能作用,采取新增投入、整合资金等渠道落实好财政资金。二是推进机关事业单位养老保险制度改革工作,确保改革所需资金及时足额拨付到位。三是深入推进教科文事业发展、支持深化医药卫生改革等,构建现代公共服务体系。四是大力支持棚户区改造、农村危房改造等保障性住房建设,充分利用政府购买服务、PPP模式,引导社会资本参与保障性住房建设和运营管理。

(四)推进依法理财,全面加强预算执行管理。

一是强化预算约束力。严格按照新预算法要求,与提高预算编制精准度相适应,明确各部门支出必须以经批准的预算为依据,未列入预算的不得支出。二是均衡预算执行进度。细化预算支出计划管理,及时批复和下达预算;严格执行年度预算,非经法定程序,不得调整预算;落实部门支出责任,定期通报相关职能机构和部门单位预算执行情况三是加强专项资金管理,坚持做到上级专项资金及时分配下达,及早形成实际支出四是坚持厉行节约,压缩一般性支出,保持“三公”经费零增长五是进一步盘活财政存量资金。建立健全财政存量资金与预算安排挂钩机制,全面清理结余结转资金,统筹收回资金重点投向民生改善、公共服务、基础设施等领域。六是健全预算绩效管理机制。逐步扩大预算绩效管理范围和增加预算绩效评价项目,逐步将预算绩效管理范围覆盖到各级预算单位和所有财政资金。

(五)加快改革步伐,持续深化财税体制改革。

认真落实市委市政府确定的深化财税体制改革实施方案,力争攻克一批重点难点改革任务。一是积极推进预决算公开。进一步扩大公开范围,细化公开内容,增强政府理财工作的透明度。二是继续完善政府预算体系,201611日起将水土保持补偿费等五项政府性基金转列一般公共预算;加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度;逐步健全预算标准体系建设。三是按照国家统一部署,继续推进“营改增”改革,主动做好我市其他各项税制改革相关工作。四是实施中期财政规划。启动2017-2019年中期财政规划编制工作,强化对年度预算的约束和指导。推进政府综合财务报告制度试编工作,逐步建立规范化的政府财务报告制度,真实、完整地反映政府财务状况和运营情况以及政府受托责任履行情况。六是加强政府性债务管理,建立健全政府债务风险预警、监管及应急处置机制,积极化解债务风险,合理控制全市政府债务规模。

(六)规范财政管理,全面提升财政监督成效。

一是规范项目资金管理,综合采取事前评估、预算评审、绩效评价、政府采购、财政监督、信息公开等多种监督管理手段,建立全方位、多角度、动态化的财政资金监管体系。二是规范财经秩序,加强对行政、企事业单位会计核算的指导和监督,规范会计核算行为,确保会计核算真实、准确、及时,为税收征管、数据统计打好基础。三是加大对重点领域、重大财政政策等方面的财政资金的检查,重点关注人大、审计等监督部门审议和查处问题的整改落实情况。四是切实加强民生资金的监管,坚决制止和纠正各类违法违纪行为,落实监管责任,前移监督环节,注重绩效评价。五是深化国库管理改革,全面落实公务卡结算制度,完善预算执行动态监控体系。六是贯彻落实中央八项规定和“约法三章”,严控“三公经费”支出,切实降低行政管理成本,自觉接受公众监督。七是自觉接受人大的监督,虚心听取政协的意见和建议,高度重视审计等各种专项检查,及时整改存在的问题。

各位代表,做好2016年财政工作,任务艰巨,使命光荣。我们将在市委的正确领导下,自觉接受市人大常委会对财政工作的依法监督,认真听取人民政协的意见和建议,改革创新,克难攻坚,真抓实干,确保圆满完成全年预算任务,为打造贺州经济社会发展“升级版”而努力奋斗!

 

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附件:贺州市全市与市本级2015年预算执行情况和2016年预算草案(项级科目)
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附件2:贺州市本级2015年“三公”经费预算执行和2016年预算安排情况

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